Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3103 | 01-10-2014 | 3103 | FERRETERIA IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSION DE RED DE AGUA DE LA COMUNA | 01-10-2014 | 01-11-2014 |
$ 118.113 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3104 | 01-10-2014 | 3104 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CONCEJAL POR ACTIVIDAD EN LA COMUNA DE PUTRE | 01-10-2014 | 01-11-2014 | $ 27.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3105 | 01-10-2014 | 3105 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRESOS SILK SCREEN) | 6397639-3 | N/A | 01 LIBRO CONTROL DE COMBUSTIBLE | 01-10-2014 | 01-11-2014 | $ 41.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3106 | 01-10-2014 | 3106 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CONCEJAL POR ACTIVIDAD EN LA COMUNA DE PUTRE | 01-10-2014 | 01-11-2014 | $ 24.395 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3107 | | 3107 | NULA | | N/A | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3108 | 03-10-2014 | 3108 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | CONFECCION DE 01 GALVANO RECORDATORIO | 03-10-2014 | 03-11-2014 |
$ 85.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3109 | 03-10-2014 | 3109 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL PARA POYO GESTION TOUR CULTURAL | 03-10-2014 | 03-11-2014 |
$ 13.940 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3110 | 03-10-2014 | 3110 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DE45 KGS PARA USO EN DEPEDENCIAS MUNICIPALES | 03-10-2014 | 03-11-2014 | $ 55.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3111 | 06-10-2014 | 3111 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSI Y PULVERIZADO CAMIONETA PTTE.
DJRK33 | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 21.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3112 | 06-10-2014 | 3112 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSI Y PULVERIZADO CAMIONETA PTTE.
DJRK33 | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 21.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3113 | 06-10-2014 | 3113 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS BENCINA PARA TRASLADO A TALLER STATION VAGON PTTE. DZCW75 | 06-10-2014 | 06-11-2014 |
$ 56.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3114 | 06-10-2014 | 3114 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA TRASLADO DE SR ALCALDE | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 24.045 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3115 | | 3115 | | | N/A | | 00-01-1900 | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3116 | 06-10-2014 | 3116 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PATTE. CFZZ68 PARA TRASLADO DE COLISAS DE PASTO A LA COMUNA | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 68.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3117 | 06-10-2014 | 3117 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 150 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PATTE. CFZZ68 PARA TRASLADO DE COLISAS DE PASTO A LA COMUNA | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 102.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3118 | 06-10-2014 | 3118 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. GJHT42 DEPTO. DE SALUD | 06-10-2014 | 06-11-2014 |
$ 27.320 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3119 | 06-10-2014 | 3119 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 06-10-2014 | 06-11-2014 |
$ 27.320 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3120 | | 3120 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3121 | | 3121 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3122 | 06-10-2014 | 3122 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 02 RECARGA DE GAS DE45 KGS PARA USO EN DEPEDENCIAS MUNICIPALES | 06-10-2014 | 06-11-2014 | $ 30.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3123 | 07-10-2014 | 3123 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. BPBG79 DEPTO. DE SALUD | 07-10-2014 | 07-11-2014 |
$ 34.150 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3124 | 08-10-2014 | 3124 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DLVW78 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 08-10-2014 | 08-11-2014 |
$ 23.905 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3125 | 10-10-2014 | 3125 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | MATERIALES PARA REPARACION E INSTALACION DE REPISA EN BODEGA DEL DEPTO. SOCIAL | 10-10-2014 | 10-11-2014 | $ 33.074 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3126 | 10-10-2014 | 3126 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-10-2014 | 10-11-2014 |
$ 27.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3127 | 10-10-2014 | 3127 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 06 TINTAS ORIGINALES IMPRESORA EPSON PARA OFICINA DE PARTES | 10-10-2014 | 10-11-2014 |
$ 54.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3128 | 13-10-2014 | 3128 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 84348700-9 | N/A | CAJAS DE GALLETAS, ENDULZANTES, MERMELADA PARA CONVENIO DE PROMOCION DE
SALUD | 13-10-2014 | 13-11-2014 | $ 90.342 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3129 | 10-10-2014 | 3129 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 01 RECARGA DE GAS DE 15 KGS PARA USO EN DEPEDENCIAS MUNICIPALES | 10-10-2014 | 10-11-2014 | $ 15.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3130 | 13-10-2014 | 3130 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FKBB33 | 13-10-2014 | 13-11-2014 |
$ 7.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3131 | 13-10-2014 | 3131 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. CDKW75 DEL DEPTO. DE SALUD | 13-10-2014 | 13-11-2014 |
$ 33.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3132 | 13-10-2014 | 3132 | SUPERMERCADO HIPER LIDER LTDA. | 76134941-4 | N/A | AGUA MINERAL, VASOS, PAN, GALLETAS, MERMELADA, AZUCAR, JUGOS PARA ATENCION SERV.
PUBLICOS EN LA COMUNA | 13-10-2014 | 13-11-2014 | $ 24.501 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3133 | 13-10-2014 | 3133 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PATTE. CFPT86 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 13-10-2014 | 13-11-2014 |
$ 88.140 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3134 | 13-10-2014 | 3134 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL SPINTER IVECO PATTE. DLWF62 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 13-10-2014 | 13-11-2014 | $ 30.510 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3135 | 13-10-2014 | 3135 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | MATERIALES PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 13-10-2014 | 13-11-2014 |
$ 43.057 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3136 | 14-10-2014 | 3136 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE.FKBB33 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 14-10-2014 | 14-11-2014 |
$ 33.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3137 | 16-10-2014 | 3137 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PARA ASISTIR A TALLER EN LA CIUDAD DE IQUIQUE | 16-10-2014 | 16-11-2014 | $ 33.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3138 | 16-10-2014 | 3138 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA (ADELCO) | 84348700-9 | N/A | CEREALES, JUGOS, GALLETAS DE LECHE PARA EVENTO PROMOCION DE SALUD | 16-10-2014 | 16-11-2014 | $ 84.432 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3139 | 16-10-2014 | 3139 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE.FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 16-10-2014 | 16-11-2014 |
$ 30.510 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3140 | 16-10-2014 | 3140 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 16-10-2014 | 16-11-2014 | $ 10.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3141 | 17-10-2014 | 3141 | PABLO FERNANDEZ M. | | N/A | 20 EMPANADAS APORTE PARTICIPACION COMUNAL Y MUNICIPAL ACTIVIDAD ORGANIZADA POR ZOFRI | 17-10-2014 | 17-11-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3142 | 20-10-2014 | 3142 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FZYKY48 | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3143 | 20-10-2014 | 3143 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 27.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3144 | 20-10-2014 | 3144 | SANDRA ZEPEDA SILVA (EL GALPON DE LA ECONOMIA) | | N/A | 110 BOLSAS DE REGALO PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 66.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3145 | 20-10-2014 | 3145 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 20-10-2014 | 20-11-2014 |
$ 26.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3146 | 20-10-2014 | 3146 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA MINI BUS IVECO PATTE. DLVW78 DEPTO.
EDUCACION | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3147 | 20-10-2014 | 3147 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 16 DISPLAY DE BEBIDAS PARA CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 127.194 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3148 | 20-10-2014 | 3148 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 23.555 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3149 | | 3149 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3150 | | 3150 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3151 | 20-10-2014 | 3151 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | COMPRA DE 01 SEGURO OBLIGATORIO PARA RETROEXCAVADORA PATTE. FBGB67 | 20-10-2014 | 20-11-2014 |
$ 20.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3152 | 20-10-2014 | 3152 | SOCIEDAD TAMAZA LTDA. | 76264009-0 | N/A | COMPRA DE 01 RESMA HOJA OFICIO PARA DEPTO. FINANZAS | 20-10-2014 | 20-11-2014 | $ 3.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3153 | 21-10-2014 | 3153 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DLVW78 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 21-10-2014 | 21-11-2014 |
$ 33.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3154 | 21-10-2014 | 3154 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EL NORTE S.A. (PANADERIA LAS DELICIAS) | 77971580-
9 | N/A | COMPRA DE 02 TORTAS PARA CELEBRACION DIA DEL
ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 21-10-2014 | 21-11-2014 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3155 | 21-10-2014 | 3155 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES PARA ASEO Y ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 21-10-2014 | 21-11-2014 | $ 46.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3156 | 21-10-2014 | 3156 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DLVW78 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 21-10-2014 | 21-11-2014 |
$ 20.190 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3157 | 21-10-2014 | 3157 | IGNACIO FLORES HUANCA | 12607838-2 | N/A | ANIMACION EN CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR EN LA COMUNA | 21-10-2014 | 21-11-2014 |
$ 90.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3158 | 21-10-2014 | 3158 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 10 TINTAS ORIGINALES IMPRESORA EPSON PARA DEPTO. DE SALUD | 21-10-2014 | 21-11-2014 |
$ 64.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3159 | 22-10-2014 | 3159 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PATTE. CFPT86 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON MATERIALES | 22-10-2014 | 21-11-2014 | $ 67.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3160 | 22-10-2014 | 3160 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEL DEPTO. SALUD | 22-10-2014 | 22-11-2014 | $ 26.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3161 | | 3161 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3162 | 22-10-2014 | 3162 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 04 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA SER UTILIZADOS EN POSTA RURAL DE
VISVIRI | 22-10-2014 | 22-11-2014 | $ 51.780 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3163 | 23-10-2014 | 3163 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 03 RCARGAS DE GAS PARA SER UTILIZADOS EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD | 23-10-2014 | 23-11-2014 | $ 45.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3164 | 24-10-2014 | 3164 | CRTISTIAN EDGARDO DIAZ FONSECA | 13607495-4 | N/A | O1 SERVICIO DE RENOVACION HOSPEDAJE SIIO WEB DE LA MUNICIPALIDAD
"www.portalvisviri.cl" | 24-10-2014 | 24-11-2014 | $ 104.720 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3165 | 24-10-2014 | 3165 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | COMPRA 17 UNID. DE PAÑALES HUGGIS NATURAL CARE RECIEN NACIDO PARAMADRS DE LA COMUNA | 24-10-2014 | 24-11-2014 | $ 115.430 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3166 | 27-10-2014 | 3166 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 30.285 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3167 | 27-10-2014 | 3167 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO.SALUD | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 18.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3168 | 27-10-2014 | 3168 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES PARA CONFECCION DE FICHAS PROTECCION SOCIAL PROGRAMA MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIALAÑO
2014 | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 119.990 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3169 | 27-10-2014 | 3169 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS IVECO DLVW78 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 33.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3170 | 27-10-2014 | 3170 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMION CAMA BAJA FQWY29 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 41.280 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3171 | 28-10-2014 | 3171 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRESOS SILK SCREEN) | 6397639-3 | N/A | 100 TRIPTICOS DE INVITACION PARA INAUGURACION DE OBRAS CAASA ADULTO MAYOR EN LA
COMUNA | 28-10-2014 | 28-11-2014 | $ 115.430 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3172 | 28-10-2014 | 3172 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 28-10-2014 | 28-11-2014 | $ 24.080 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3173 | 28-10-2014 | 3173 | NIVALDO PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | COMPRA DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA SER UTIIZADAS EN LA MUNICIPALIDAD | 28-10-2014 | 28-11-2014 | $ 106.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3174 | 28-10-2014 | 3174 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 02 TINTAS ORIGINALES IMPRESORA EPSON PARA DEPTO. DE FINANZAS | 28-10-2014 | 28-11-2014 |
$ 33.640 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3175 | 27-10-2014 | 3175 | NEYVA DAGNER CALIZAYA CHAMBY | 14757007-4 | N/A | COMPRA CEREALES, AVENA, MILO PARA ACTIVIDAD PROGRAMA CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD
2014 | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 125.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3176 | 27-10-2014 | 3176 | SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | N/A | COMPRA VERDURAS Y MERCADERIAS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA CONVENIO PROMOCION DE SALUD | 27-10-2014 | 27-11-2014 | $ 38.267 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3177 | 28-10-2014 | 3177 | NEYVA DAGNER CALIZAYA CHAMBY | 14757007-4 | N/A | COMPRA CEREALES Y LECHE PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD
2014 | 28-10-2014 | 28-11-2014 | $ 125.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3178 | 28-10-2014 | 3178 | FIDEL LEONARIO CUTIPA | 6813322-K | N/A | COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD 2014 | 28-10-2014 | 28-11-2014 | $ 42.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3179 | 29-10-2011 | 3179 | ENTEL PCS COMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | N/A | COMPRA DE BAM INTERNET BANDA ANCHA PARA EL SR ALCALDE | 29-10-2011 | 29-11-2014 | $ 14.220 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
