Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3634 | 01-04-2015 | 3634 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS BENCINA 93 PARA SER UTILIZADO EN MOTOBOMBA DE LA LOCALIDAD DE TACORA | 01-04-2015 | 01-05-2015 | $ 13.720 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3635 | 01-04-2015 | 3635 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 90 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ PTTE. PGVV42 SUBIDA A LA COMUNA TRASLADO DE COMBUSTIBLE | 01-04-2015 | 01-05-2015 | $ 47.520 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3636 | 01-04-2015 | 3636 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA REUNION EN ANCOLACANE SECOPLAC | 01-04-2015 | 01-05-2015 | $ 21.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3637 | 02-04-2015 | 3637 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 02-04-2015 | 02-05-2015 | $ 26.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3639 | 06-04-2015 | 3639 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FXZG30 SUBIDA A LA COMUNA | 06-04-2015 | 06-05-2015 | $ 15.690 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3640 | 06-04-2015 | 3640 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO MOTOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 | 06-04-2015 | 06-05-2015 | $ 22.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3641 | 06-04-2015 | 3641 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 06-04-2015 | 06-05-2015 | $ 20.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3642 | 06-04-2015 | 3642 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 06-04-2015 | 06-05-2015 | $ 62.760 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3644 | 08-04-2015 | 3644 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 04 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA EL DEPTO. DE FINANZAS | 08-04-2015 | 08-05-2015 | $ 15.840 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3645 | 09-04-2015 | 3645 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 55 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 09-04-2015 | 09-05-2015 | $ 28.765 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3646 | 10-04-2015 | 3646 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA | 10-04-2015 | 10-05-2015 | $ 26.150 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3647 | 10-04-2015 | 3647 | FERRETERIA SOLARI HNOS S.A. | 79766850-8 | N/A | 55 KGS CARTON CORRUGADO PARA EMBALAJE | 10-04-2015 | 10-05-2015 | $ 116.875 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3648 | 10-04-2015 | 3648 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | BARRAS DE CEREAL, LECHE, JUGOS, GALLETAS, POTES DE FRUTA, GALLETONES PARA ENTREGA A NIÑOS DE LA COMUNA POR PROGRAMA FIADI | 10-04-2015 | 10-05-2015 | $ 93.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3649 | 10-04-2015 | 3649 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | ROLLOS DE FIM GRANDE, ALICATES, ALAMBRES PARA SER UTILIZADOS EN CONFECCION CORRALES FESTIVAL DE LA KILLPA | 10-04-2015 | 10-05-2015 | $ 83.750 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3650 | 10-04-2015 | 3650 | FERRETERIA SOLARI HNOS S.A. | 79766850-8 | N/A | JUEGO DE LLAVES, DESTORNILLADOR , OVEROLES PARA SER UTILIZADOS EN FESTIVAL DE LA KILLPA | 10-04-2015 | 10-05-2015 | $ 80.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3651 | 13-04-2015 | 3651 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 15.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3652 | 13-04-2015 | 3652 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA CONFECCION DE TARJETAS Y SOBRES PARA INVITACIONES DE CUENTA PUBLICA Y ANIVERSARIO DEL DIA DEL CARABINERO | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 32.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3653 | 13-04-2015 | 3653 | JULIA DEL CARMEN ZACARIAS SILVA | | N/A | COMPRA DE 10 ARCHIVADORES TORRES ROJO PARA PERMISO DE CIRCULACION DE FINANZAS | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 25.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3654 | 13-04-2015 | 3654 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 12 RESMAS HOJAS DE OFICIO Y 01 LAPICERO PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA FIADI | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 45.739 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3655 | 13-04-2015 | 3655 | DISTRIBUIDORA OSCAR ARAVENA SEPULVEDA E.I.R.L. | 76591260-1 | N/A | BARRAS DE CEREAL, LECHE, JUGOS, GALLETAS, POTES DE FRUTA, GALLETONES PARA ENTREGA A NIÑOS DE LA COMUNA POR PROGRAMA FIADI | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 128.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3656 | 13-04-2015 | 3656 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 48.635 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3657 | 13-04-2015 | 3657 | SOCIEDAD DVORQUEZ LTDA. (MATTEL) | 77497740-6 | N/A | 03 SUPER TELEFONO Y 08 RYA SURTIDO PARA NIÑOS DEL PROGRAMA FIADI | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 120.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3658 | 13-04-2015 | 3658 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 SWITCH DE 16 PUERTOS TP-LINK Y 01 ROUTER INALAMBRICO TP-LINK PARA RED LOCAL SALON DE EVENTOS | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 59.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3659 | 13-04-2015 | 3659 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 30 ARCHIVADORES, POS IT, SEPARADORES, 10 RESMAS DE OFICIO, CAJA DE LAPICERAS Y GRAFITO DEPTO. SOCIAL | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 119.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3660 | 13-04-2015 | 3660 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | 02 RESMAS HOJAS OPALINA, 04 PÁQTES ETIQUETAS Y 200 SOBRES PARA INVITACIONES DE FESTIVAL DE LA KILLPA | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 52.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3661 | 13-04-2015 | 3661 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 120 BOLSAS DE RAFIA PARA ENTREGA DE CANASTOS FAMILIARES OPERATIVO SOCIAL DE LA COMUNA | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3662 | 13-04-2015 | 3662 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTAS EPSON MODELO 6641-6642-6643-6644 PARA IMPRESIÓN TARJETAS DE INVITACION DE LA KILLPA | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 55.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3663 | 13-04-2015 | 3663 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 02 GALVANOS CON MARCO DE MADERA CON LOGOS DE COBRE Y PLACA ANIVERSARIO DE CARABINEROS | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 90.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3664 | 13-04-2015 | 3664 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL BUS AMARILLO PTTE. WL3001 SUBIDA A LA COMUNA | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 41.440 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3665 | 13-04-2015 | 3665 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | 01 CAJA CERAMICO, BEKRON, FRAGUE, CORTADOR DE CERAMICA, ESPATULA, LLANA CERAMICA REPARACION BAÑO DEPENDENCIAS MUNICIPAL | 13-04-2015 | 13-05-2015 | $ 63.350 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3666 | 14-04-2015 | 3666 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | 20 TRAPEROS, 40 PAQTES BOLSAS DE BASURA Y 08 SOPAPOS PARA ASEO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 14-04-2015 | 14-04-2015 | $ 117.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3669 | 14-04-2015 | 3669 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | 01 CAJA DE ARCHIVADORES PARA SER USADOS EN DEPTO. DE FINANZAS | 14-04-2015 | 14-05-2015 | $ 28.160 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3670 | 14-04-2015 | 3670 | JACQUELINE MALDONADO DIAZ (IMAGEN PUBLICIDAD | | N/A | 01 DE PIEZAS GRAFICAS CON IMAGEN PARA USO EN FESTIVAL DE LA KILLPA | 14-04-2015 | 14-05-2015 | $ 119.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3671 | 14-04-2015 | 3671 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50,24 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 14-04-2015 | 14-05-2015 | $ 26.024 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3672 | 14-04-2015 | 3672 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYFK48 SUBIDA A LA COMUNA | 14-04-2015 | 14-05-2015 | $ 20.720 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3673 | 14-04-2015 | 3673 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL MINIBUS SPRINTER PTTE. GGBF62 SUBIDA A LA COMUNA | 14-04-2015 | 14-05-2015 | $ 25.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3674 | 15-04-2015 | 3674 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER HP 85, TINTAS EPSON 197 NEGRO Y 196 DE COLORES PARA PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2014 | 15-04-2015 | 15-05-2015 | $ 96.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3675 | 15-04-2015 | 3675 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD | 15-04-2015 | 15-05-2015 | $ 70.030 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3676 | 15-04-2015 | 3676 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD | 15-04-2015 | 15-05-2015 | $ 48.990 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3677 | 16-04-2015 | 3677 | FOTOGRAFICA FULL COLOR LTDA. | 96603770-9 | N/A | 45 TAZONES PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DEL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 112.050 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3678 | 16-04-2015 | 3678 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 100 LAPICEROS Y 100 CHAPITAS PARA REALIZAR DIFUSION DEL PROGRAMA CHCC FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 75.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3679 | 16-04-2015 | 3679 | FLORES VIVAR LTDA. (DICOMEX) | 76042669-5 | N/A | LECHE, CEREALES, COMPOTAS DE FRUTAS PARA COLACIONES DE USUARIOS PROGRAMA FIADI | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 50.090 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3680 | 16-04-2015 | 3680 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA. | 76979850-1 | N/A | ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCION DE SALAS DE ESTIMULACION DEL PROGRAMA FIADI | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 71.982 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3681 | 16-04-2015 | 3681 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 01 DISEÑO DE DIPTICOS, CALENDARIOS Y MAPA DE OPORTUNIDADES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2014 | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 119.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3682 | 16-04-2015 | 3682 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 01 PENDON EN TELA PVC Y 02 IMPRESIÓN DIRECTA A MATERIAL ESPUMADO DIFUSION DE PROGRAMA FIADI | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 109.480 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3683 | 16-04-2015 | 3683 | URIOSTE Y RAZETO LTDA. | | N/A | CONFECCION DE 03 PARKAS CON LOGO PARA OFIC. DESARROLLO PRODUCTIVO | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 57.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3684 | 16-04-2015 | 3684 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | POR SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION ATEGO PATENTE CFPT86 | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 77.338 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3685 | 16-04-2015 | 3685 | RADIO ANDINA | | N/A | 01 SET PUBLICITARIO 10 CAPSULAS RADIALES PARA E FESTIVAL DE LA KILLPA AÑO 2015 | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 100.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3686 | 16-04-2015 | 3686 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 07 ESCARAPELAS C/METAL INOX GRABADOS Y 02 FAJAS PREMIACION FESTIVAL DE LA KILLPA | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 103.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3687 | 16-04-2015 | 3687 | IGNACIO PABLO PRODUCCIONES | | N/A | 05 HORAS GRABACION Y EDICION CAPSULAS DEL FESTIAVL DE LA KILLPA AÑO 2015 | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3688 | 16-04-2015 | 3688 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 02 CERRADURAS SCAN PARA OFICINA DEL DEPTO. SOCIAL | 16-04-2015 | 16-05-2015 | $ 67.588 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3689 | 17-04-2015 | 3689 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 ACCESS POINT TP-LINK TP-LINKTL WD52106 PARA RED LOCAL SALON DE EVENTOS | 17-04-2015 | 17-05-2015 | $ 87.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3690 | 17-04-2015 | 3690 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CISTERNA PTTE. GV RR 96 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE A LA COMUNA | 17-04-2015 | 17-05-2015 | $ 51.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3691 | 17-04-2015 | 3691 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL MINI BUS MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 POR SUBIDA A LA COMUNA | 17-04-2015 | 17-05-2015 | $ 25.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3692 | 20-04-2015 | 3692 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 80 MTS DE BANDERINES PARA ORNAMENTACION PLAZA POR FESTIVAL DE LA KILLPA | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 76.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3693 | 20-04-2015 | 3693 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 110 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO PTTE. CF PT 86 POR SUBIDA A LA COMUNA | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 56.980 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3694 | 20-04-2015 | 3694 | RADIO ANDINA | | N/A | 01 GRABACION DE 10 CAPSULAS RADIALES POR 12 DIAS PARA E FESTIVAL DE LA KILLPA AÑO 2015 | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3696 | 20-04-2015 | 3696 | JAIME ARAMAYO TAPIA (IMPRENTA ALTAMIRA) | 9063662-6 | N/A | IMPRESIÓN DE 100 AFICHES EN PAPEL COUCHE IV VERSION DEL FESTIVAL DE LA KILLPA | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 116.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3698 | 20-04-2015 | 3698 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 118.3 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. DSWW16 POR SUBIDA A LA COMUNA | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 60.688 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3699 | 20-04-2015 | 3699 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | 01 PARCHE NEUMATICO CAMIONETA PATTE. FZXG30 | 20-04-2015 | 20-05-2015 | $ 8.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3701 | 21-04-2015 | 3701 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL FURGON SPRINTER PTTE. GGFG62 PARA SUBIR A LA COMUNA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 31.080 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3702 | 21-04-2015 | 3702 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 7.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3703 | 21-04-2015 | 3703 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA Y PULVERIZADO CAMION PTTE. DSWW16 | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 15.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3704 | 21-04-2015 | 3704 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA E INTERIOR CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 12.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3706 | 21-04-2015 | 3706 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MANTELES, CUCHARAS DE TE, PAPEL CREPE, ROLLOS DE CINTELA Y HUINCHAS EMBALAJE ORNAMENTACION INAGURACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 58.780 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3707 | 21-04-2015 | 3707 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TINTA ORIGINAL NEGRO Y 03 COLORES EPSON 401 PARA IMPRIMIR CARTELES PARA EL 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 41.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3708 | 21-04-2015 | 3708 | JULIAN JOSE NEUMANN GARCIA (CASA NEUMANN) | 5427435-1 | N/A | COMPRA DE 03 BANDERA CHILENA DE 1,50 X 1 MTS PARA RETEN DE VISVIRI, ALCERRECA Y TACORA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 36.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3709 | 21-04-2015 | 3709 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | 02 MONTAJES Y 02 BALANCEOS PARA AMBULANCIA PPU BPBG79 DEL DEPTO. DE SALUD | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 8.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3710 | 21-04-2015 | 3710 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 PARA SUBIR A LA COMUNA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 15.390 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3711 | 21-04-2015 | 3711 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS BENCINA 93 PARA SER UTILIZADO EN BODEGA DE LA COMUNA | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 14.240 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3712 | 21-04-2015 | 3712 | ELIZABETH AURELIA LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | COMPRA DE AZUCAR, JUGOS, AGUA MINERAL, 100 EMPANADAS, CAFÉ PARA ATENCION AUTORIDADES DIA DEL CARABINERO | 21-04-2015 | 21-05-2015 | $ 122.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3715 | 22-04-2015 | 3715 | COMERCIAL CONSORCIO RCR LTDA. | | N/A | 20 POLLOS ASADO PARA ATENCION AUTORIDADES POR CUENTA PUBLICA AÑO 2014 | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 100.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3717 | 22-04-2015 | 3717 | ELIZABETH AURELIA LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | 100 UNID. PARA COCTEL PARA ATENCION AUTORIDADES POR CUENTA PUBLICA AÑO 2014 | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 116.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3718 | 22-04-2015 | 3718 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 02 DISPLAY DE JUGOS Y 10 DISPLAY DE BEBIDAS 3 LTS, 100 VASOS Y DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA ACTIVIDAD CUENTA PUBLICA AÑO 2014 | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 110.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3720 | 22-04-2015 | 3720 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 12 DISPLAY DE BEBIDAS 3 LTS, 140 VASOS Y 10 DISPLAY DE AGUA MINERAL PARA 4TO FESTIVAL DE LA KILLPA 2015 | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 129.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3721 | 22-04-2015 | 3721 | SUPERMERCADO LIDER | | N/A | PAN, GALLETAS, MANTEQUILLA, FIAMBRES PARA ATENCION AUTORIDADES POR CUENTA PUBLICA AÑO 2014 | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 23.245 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3722 | 22-04-2015 | 3722 | JULIAN JOSE NEUMANN GARCIA (CASA NEUMANN) | 5427435-1 | N/A | COMPRA DE 01 BANDERA CHILENA DE 3 X 2 MTS PARA PLAZA DE LA COMUNA | 22-04-2015 | 22-05-2015 | $ 45.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3723 | 23-04-2015 | 3723 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL FURGON SPRINTER PTTE. GGFG62 PARA SUBIR A LA COMUNA CON CONCEJALES | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 20.520 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3724 | 23-04-2015 | 3724 | FERRETERIA MG LTDA. | | N/A | COMPRA 36 MTS CORDEL (DRIZA) PARA IZAMIENTO PABELLON NACIONAL ACTIVIDADES MUNICIPALES | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 9.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3725 | 23-04-2015 | 3725 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 57 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 29.525 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3726 | 23-04-2015 | 3726 | SUPERMERCADO LIDER | | N/A | 02 NECTAR, JUGOS, PAN MOLDE, CAFÉ, QUESO, TARRO ECO, HIERBAS PARA ATENCION AUTORIDADES POR INAGURACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 24.956 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3727 | 23-04-2015 | 3727 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 02 GALVANOS DE COBRE EN MADERA NOBLE FONDO TERCIOPELO PARA RECOCNOCIMEINTO DIA DEL CARABINERO | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 110.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3728 | 23-04-2015 | 3728 | ELIZABETH AURELIA LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | 100 EMPANADAS PARA COCTEL INAGURACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 23-04-2015 | 23-05-2015 | $ 30.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3729 | 24-04-2015 | 3729 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 25.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3730 | 24-04-2015 | 3730 | CEFERINA CHAMBI TORRES | | N/A | 04 BANDERAS WIPALA MEDIANAS PARA INAGURACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 14.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3731 | 24-04-2015 | 3731 | CLEMENTE USNAYO USNAYO | | N/A | 02 BANDERAS WIPALA GRANDES Y 02 ADORNOS DE VICUÑAS PARA ORNAMENTACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 16.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3732 | 24-04-2015 | 3732 | SEVERINA YAVI CACERES | | N/A | 04 AGUAYOS, 02 ADORNOS DE VICUÑAS Y 02 LLAMOS PARA ORNAMENTACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 31.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3733 | 24-04-2015 | 3733 | MARLENE ANGELICA MAMANI CANAVIRI | | N/A | 06 AGUAYOS DIFERENTES COLORES PARA ORNAMENTACION 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 16.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3734 | 24-04-2015 | 3734 | ELIZABETH AURELIA LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | 10 CAJAS DE BEBIDAS EN LATAS PARA ACTIVIDAD RELIGIOSA EN PASTORAL RURAL CON POBLADORES DE LA COMUNA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 110.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3735 | 24-04-2015 | 3735 | PABLA BLAS TANCARA | | N/A | 01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 85.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3736 | 24-04-2015 | 3736 | DOMINGO CHURA BLAS | | N/A | 01 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ARTISTAS QUE PARTICIPARON EN 4TO. FESTIVAL DE LA KILLPA | 24-04-2015 | 24-05-2015 | $ 89.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3738 | 27-04-2015 | 3738 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS DE 15KG Y 01 RECARGA 05 KGS PARA USO EN POSTA RURAL DEL DEPTO DE SALUD | 27-04-2015 | 27-05-2015 | $ 38.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3740 | 27-04-2015 | 3740 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 01 TIMBRE TRADAT Y 05 LIBROS DE ASISTENCIA PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE SALUD | 27-04-2015 | 27-05-2015 | $ 38.410 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3741 | 28-04-2015 | 3741 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 28-04-2015 | 28-05-2015 | $ 20.720 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3742 | 28-04-2015 | 3742 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 28-04-2015 | 28-05-2015 | $ 23.310 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3743 | 28-04-2015 | 3743 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTA ORIGINAL NEGRO CANON 40 Y 02 TINTAS ORIGINAL CANON 41 PARA USO DE JEFE FINANZAS | 28-04-2015 | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3744 | 28-04-2015 | 3744 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 10 RESMAS HOJAS OFICIO Y 10 RESMAS HOJAS CARTA, 10 ARCHIVADORES, 01 CAJA DE LAPICERAS GEL AZUL , 01 CAJA DE LAPIZ GRAFITO Y 10 UNID PAQ. POST IT DEPTO. TRANSPARENCIA | 28-04-2015 | 28-05-2015 | $ 98.420 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3745 | 28-04-2015 | 3745 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTA ORIGINAL 6641 NEGRO, 02 TINTAS ORIGINA 6642 ROJO, 02 TINTAS ORIGINAL 6643 CELESTE Y 02 TINTAS ORIGINAL 6644 AMARILLO IMPRESORA EN LA COMUNA | 28-04-2015 | 28-05-2015 | $ 49.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3746 | 29-04-2015 | 3746 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 05 ARCHIVADORES, 02 CAJAS DE CLIP, 051 LAPICERAS GEL , 01 CORCHETERA GRANDE Y 02 CHICAS CON CORCHETE PARA DEPTO. DE PLANIFICACION | 29-04-2015 | 29-05-2015 | $ 38.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3747 | 29-04-2015 | 3747 | ABEL CEA GOMEZ | 10738256-9 | N/A | 03 RECARGAS TONER HP ORGINA IMPRESORA HP LASER JET P1005 DEPTO. DE FINANZAS | 29-04-2015 | 29-05-2015 | $ 110.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3748 | 30-04-2015 | 3748 | DISTRIBUIDORA OSCAR ARAVENA SEPULVEDA E.I.R.L. | 76591260-1 | N/A | 150 UNID. FIDEOS Y 023 CAJAS DE TE (50 UNID. C/U) PARA OPERATIVO SOCIAL EN LA COMUNA | 30-04-2015 | 30-05-2015 | $ 115.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3749 | 30-04-2015 | 3749 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 30-04-2015 | 30-05-2015 | $ 31.380 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
