Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4010 | 03-08-2015 | 4010 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 02 TECLADOS LOGITECH K230 PARA DEPTO. FINANZAS | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 21.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4011 | 03-08-2015 | 4011 | LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ | 9197373-1 | N/A | 02 INSTALACIONES DE PROGRAMAS OFFICE, ADOBE ACROBAT, AUTOCAD 2014, MICROSOFT VISIO 2010, COREL DRAN PARA NOTEBOOK DE ALCALDE Y ADMINISTRADOR | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 40.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4012 | 03-08-2015 | 4012 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE 05 TORTAS, PAN, QUESO, JAMON, MARGARINA PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 120.528 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4013 | 03-08-2015 | 4013 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | COMPRA DE MATERIALES, GLOBOS, VASOS, PARA ORNAMNETNACION SALON DE EVENTOS POR CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 123.320 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4014 | 03-08-2015 | 4014 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FXZG30 SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 21.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4015 | 03-08-2015 | 4015 | PROFESIONALES Y CONSULTORES AYMARA LTDA (RADIO ANDINA FM) | 79963440-6 | N/A | ELABORACION DE 04 CUÑAS RADIALES CON TRADUCCION AYMARA DE 60 SEGUNDOS PARA CONVENIO DE "PROMCION DE SALUD AÑO 2015" | 03-08-2015 | 03-09-2015 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4016 | 04-08-2015 | 4016 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | 01 CAJA DE ARCHIVADORES, 05 LOMO ANCHOS, 01 CAJA DE CLIPS, 06 DESTACADORES Y 06 STIC ANTEL PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO. FINANZAS | 04-08-2015 | 04-09-2015 | $ 42.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4017 | 04-08-2015 | 4017 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL SPRINTER MERCEDES BENZ PTTE. GGFG62 PARA SUBIR A LA COMUNA | 04-08-2015 | 04-09-2015 | $ 33.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4018 | 05-08-2015 | 4018 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CHEVROLET BLANCO PTTE. HHYB63 PARA SUBIR A LA COMUNA | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 106.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4019 | 05-08-2015 | 4019 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 31.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4020 | 05-08-2015 | 4020 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE PAN MOLDE, QUESO, JAMON, QUEQUE PARA ACTIVIDAD "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO" EN VIRTUD DEL CONVENIO EQUIDAD AÑO 2015 DEPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 94.665 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4021 | 05-08-2015 | 4021 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO" EN VIRTUD DEL CONVENIO EQUIDAD AÑO 2015 DEPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 60.950 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4022 | 05-08-2015 | 4022 | SOCIEDAD AGUALUNA LTDA. | 76116985-8 | N/A | 03 SET DE PVC CON RECARGA DE AGUA PARA ACTIVIDAD "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO" EN VIRTUD DEL CONVENIO EQUIDAD AÑO 2015 DEPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 59.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4023 | 05-08-2015 | 4023 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA (VANNI) | 76979850-1 | N/A | COMPRA DE VASOS, CUCHARAS, PLATOS, PALITOS DE COCTEL PARA ACTIVIDAD "DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO" EN VIRTUD DEL CONVENIO EQUIDAD AÑO 2015 DEPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-09-2015 | $ 84.316 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4024 | 06-08-2015 | 4024 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ALJIBE BLANCO PTTE. SX6685 PARA SUBIR A LA COMUNA | 06-08-2015 | 06-09-2015 | $ 63.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4025 | 07-08-2015 | 4025 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 07-08-2015 | 07-09-2015 | $ 26.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4026 | 10-08-2015 | 4026 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-08-2015 | 10-09-2015 | $ 21.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4027 | 10-08-2015 | 4027 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA DODGE PTTE. BDDP71 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 10-09-2015 | $ 18.375 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4028 | 10-08-2015 | 4028 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | COMPRA DE 60 CAJAS DE PARACETAMOL, 25 CJS CLORFENAMINA, 10 FRASCOS LAGRIMAS ARTIFICIALES Y FRASCOS PARACETAMOL GOTAS PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DEPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 10-09-2015 | $ 107.350 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4029 | 10-08-2015 | 4029 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | 01 CORCHETERA, O1 PERFORADORA, 04 DESTACADORES, 06 CARPETAS PLASTICAS RHEIN Y 10 DE CARTON PARA UNIDAD DE CONTROL | 10-08-2015 | 10-09-2015 | $ 15.063 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4030 | 10-08-2015 | 4030 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 10-08-2015 | 10-09-2015 | $ 21.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4031 | 11-08-2015 | 4031 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS GASOLINA 97 VEHICULO PTTE. DRSZ37 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 11-08-2015 | 11-09-2015 | $ 52.080 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4032 | 11-08-2015 | 4032 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE PAN MOLDE, QUESO, JAMON, AGUA MINERAL, JUGOS, CAFÉ, TE, AZUCAR, TOALLA NOVA, SERVILLETAS, GALLETAS PARA TALLER DEL MIDESO EN LA COMUNA | 11-08-2015 | 11-09-2015 | $ 37.290 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4033 | 12-08-2015 | 4033 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 34,8 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 12-08-2015 | 12-09-2015 | $ 18.302 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4034 | 12-08-2015 | 4034 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | 01 LAVADO DE CHASSIS, 01 PULVERIZADO CAMION, 40 PUNTOS DE ENGRASE Y 01 LAVADO CARROCERIA CAMION ALJIBE PTTE. CBKS55 | 12-08-2015 | 12-09-2015 | $ 54.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4035 | 12-08-2015 | 4035 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 POR SUBIDA A LA COMUNA | 12-08-2015 | 12-09-2015 | $ 21.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4036 | 13-08-2015 | 4036 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 140 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO BLANCO PTTE. CF PT86 PARA SUBIR A LA COMUNA CON MATERIALES | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 73.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4037 | 13-08-2015 | 4037 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 160 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CISTERNA PTTE. GVRR91 PARA SUBIR A LA COMUNA CON TAMBORES DE PETROLEO DIESEL | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 84.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4038 | 13-08-2015 | 4038 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR Y CHASSIS CAMIONETATOYOTA HILUX PLOMA PATENTE FZ XG 30 | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 15.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4039 | 13-08-2015 | 4039 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS DE 45KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE ALCALDE | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 108.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4040 | 13-08-2015 | 4040 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN OFICINA DE PARTES EN LA COMUNA | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 15.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4041 | 13-08-2015 | 4041 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA ADMINISTRACION DEL DEPTO. DE SALUD | 13-08-2015 | 13-09-2015 | $ 126.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4042 | 14-08-2015 | 4042 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 14-08-2015 | 14-09-2015 | $ 26.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4043 | 14-08-2015 | 4043 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. GJHT42 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 14-08-2015 | 14-09-2015 | $ 31.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4044 | 17-08-2015 | 4044 | JUDITH LAZARO GALLEGOS (MUNDO COLORES) | | N/A | 02 SERVICIO DE ARRIENDO CAMAS ELASTICAS PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO EN LA COMUNA | 17-08-2015 | 17-09-2015 | $ 85.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4045 | 18-08-2015 | 4045 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 90 LTS PETROLEO DIESEL MINIBUS SPRINTER PTTE. GGFG62 SUBIDA A LA COMUNA | 18-08-2015 | 18-09-2015 | $ 41.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4046 | 18-08-2015 | 4046 | INSTITUTO FUNDACION LIBERTAD Y DESARROLLO | 71819700-2 | N/A | 01 SUSCRIPCION REVISTA LIBERTAD Y DESARROLLO AÑO 2015 | 18-08-2015 | 18-09-2015 | $ 25.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4047 | 19-08-2015 | 4047 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 18.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4048 | 19-08-2015 | 4048 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 SUBIDA A LA COMUNA | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 26.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4049 | 19-08-2015 | 4049 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL BUS BLANCO MERCEDES BENZ PTTE. CFPT86 POR SUBIDA A LA COMUNA | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 62.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4050 | 19-08-2015 | 4050 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 06 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DPTO. SALUD | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 84.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4051 | 19-08-2015 | 4051 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG Y 01 RECARGA DE GAS DE 5KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 23.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4052 | 19-08-2015 | 4052 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 01 TONER HP 80A CF 2804 NEGRO PARA SER UTILIZADO EN DEPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 90.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4053 | 19-08-2015 | 4053 | SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. | 76167586-2 | N/A | COMPRA DE 500 COMP. ENANAPRIL DE 20 MG Y 900 COMP. PREDNISONA DE 5 G PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DEL DEPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 19-09-2015 | $ 21.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4054 | 20-08-2015 | 4054 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PLOMA PTTE. FZXG30 PARA SUBIR A LA COMUNA | 20-08-2015 | 20-09-2015 | $ 18.025 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4055 | 21-08-2015 | 4055 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONVENIO "PROMOCION DE SALUD" | 21-08-2015 | 21-09-2015 | $ 97.110 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4056 | 21-08-2015 | 4056 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA CONVENIO "PROMOCION DE SALUD" | 21-08-2015 | 21-09-2015 | $ 22.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4057 | 21-08-2015 | 4057 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 21-08-2015 | 21-09-2015 | $ 21.750 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4058 | 24-08-2015 | 4058 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. DCWZ84 PARA SUBIR A LA COMUNA | 24-08-2015 | 24-09-2015 | $ 25.750 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4059 | 24-08-2015 | 4059 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 05 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO Y 05 RESMAS DE CARTAS, DESTACADORES, TACOS, CLIPS PARA OFICINA DE COMPRAS | 24-08-2015 | 24-09-2015 | $ 43.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4060 | 24-08-2015 | 4060 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 MOUSE INALAMBRICO PARA OFICINA DE COMPRAS | 24-08-2015 | 24-09-2015 | $ 9.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4061 | | 4061 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4062 | 24-08-2015 | 4062 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | N/A | 03 BAM INTERNET CON PLAN PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, DIDECO Y OFICINA DE COMPRAS | 24-08-2015 | 24-09-2015 | $ 102.630 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4063 | 24-08-2015 | 4063 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | 96806980-2 | N/A | 01 BAM INTERNET CON PLAN PARA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL DEPTO. DE EDUCACION | 24-08-2015 | 24-09-2015 | $ 34.210 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4064 | 25-08-2015 | 4064 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL MINI BUS MERCEDES BENZ PTTE. GG FG62 PARA SUBIR A LA COMUNA | 25-08-2015 | 25-09-2015 | $ 15.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4065 | 25-08-2015 | 4065 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. | 84295700-1 | N/A | RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DIARIO LA ESTRELLA DE ARICA | 25-08-2015 | 25-09-2015 | $ 83.160 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4066 | 26-08-2015 | 4066 | LATAM AIRLINES GROUP S.A. | 89862200-2 | N/A | CARGO ADICIONAL PASAJE SCL/ARI DE FECHA 04/9/15 DEL SR. ALCALDE | 26-08-2015 | 26-09-2015 | $ 36.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4067 | 26-08-2015 | 4067 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL BUS MERCEDES BENZ ATEGO PTTE. CFPT86 POR SUBIDA A LA COMUNA | 26-08-2015 | 26-09-2015 | $ 66.950 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4068 | 27-08-2015 | 4068 | KAUFMANN VEHICULOS MOTORIZADOS | 92475000-6 | N/A | COMPRA DE 02 BATERIAS 12 X 100 (AZUL) PARA VEHICULOS MUNICIAPLES | 27-08-2015 | 27-09-2015 | $ 104.296 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4069 | 27-08-2015 | 4069 | ESTACIONES DE SERVICIO CORNEJO Y CIA. LTDA. | 77616080-6 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA HILUX PATENTE FYKY48 | 27-08-2015 | 27-09-2015 | $ 20.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4070 | 28-08-2015 | 4070 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 28-08-2015 | 28-09-2015 | $ 25.750 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4071 | 31-08-2015 | 4071 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE 02 TINTAS NEGRAS CL 40 Y 02 TINTAS COLOR CL41 IMPRESORA EPSON DIRECTOR DE FINANZAS | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 76.980 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4072 | 31-08-2015 | 4072 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE 02 TINTAS NEGRAS CL 40 Y 02 TINTAS COLOR CL41 IMPRESORA EPSON DIRECTOR DE FINANZAS | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 76.980 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4073 | 31-08-2015 | 4073 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE 03 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO Y CARTA, 01 DESTACADOR SHARPIE Y 02 CUADERNOS UNIV 100 HOJAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 24.790 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4074 | 31-08-2015 | 4074 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 15.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4075 | 31-08-2015 | 4075 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE 03 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO OFICINA DE ADM. Y FINANZAS | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 11.970 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4076 | 31-08-2015 | 4076 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 5KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 7.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4077 | 31-08-2015 | 4077 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 POR SUBIDA A LA COMUNA | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 23.175 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4078 | 31-08-2015 | 4078 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 POR SUBIDA A LA COMUNA | 31-08-2015 | 01-10-2015 | $ 23.175 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
