Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3845 | 02-06-2015 | 3845 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 65 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FXZG30 SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 02-06-2015 | 02-07-2015 | $ 35.295 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3846 | 02-06-2015 | 3846 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL FURGON IVECO PTTE. DLVW78 SUBIDA A LA COMUNA | 02-06-2015 | 02-07-2015 |
$ 24.435 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3847 | 02-06-2015 | 3847 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | RESMAS DE OFICIO Y CARTA, LAPICEROS, CALCULADORA, ARCHIVADORES, CARPETAS PARA DEPTO. DE
COMPRAS | 02-06-2015 | 02-07-2015 | $ 32.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3848 | 03-06-2015 | 3848 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL CAMION TRACTO PTTE. CF 2268 SUBIDA A LA COMUNA | 03-06-2015 | 03-07-2015 | $ 108.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3849 | 03-06-2015 | 3849 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | CONFECIONDE 01 TIMBREAUTOMATICO PARA DEPTO. DE COMPRAS | 03-06-2015 | 03-07-2015 | $ 16.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3850 | 03-06-2015 | 3850 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN OFICINA DE PARTES EN LA COMUNA | 03-06-2015 | 03-07-2015 | $ 15.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3852 | 03-06-2015 | 3852 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS GASOLINA 93 OCT. PARA USO EN BOMBA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TACORA | 03-06-2015 | 03-07-2015 | $ 14.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3853 | 03-06-2015 | 3853 | LUIS ESTEBAN COLLAO ALVAREZ | 9197373-1 | N/A | REPARACION DE NOTEBOOK HP, LICENCIA ANTIVIRUS Y REPARACION DE SONY VAIO DE ADMINISTRADOR
MUNICIPAL | 03-06-2015 | 03-07-2015 | $ 119.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3854 | 03-06-2015 | 3854 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 01 SCANNER PORTATIL HP MODELO L2722A PROFESIONAL 1000 PARA
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS | 03-06-2015 | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3855 | 04-06-2015 | 3855 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 170 LINTERNAS RED CHICA COMO OBSEQUIOS DIA DEL PADRE EN LA COMUNA | 04-06-2015 | 04-07-2015 |
$ 119.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3856 | 04-06-2015 | 3856 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE 02 TORTAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA
COMUNA | 04-06-2015 | 04-07-2015 | $ 68.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3857 | 04-06-2015 | 3857 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FXZG30 SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 04-06-2015 | 04-07-2015 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3858 | 04-06-2015 | 3858 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 | 04-06-2015 | 04-07-2015 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3859 | 04-06-2015 | 3859 | SOC. MADARIAGA E HIJOS LTDA. | 77601190-8 | N/A | COMPRA DE ZAPATOS ESCOLARES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA | 04-06-2015 | 04-07-2015 | $ 113.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3860 | | 3860 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 46 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA MITSUBISHI PTTE. GDTK70 DEVOLUCION CAMIONETA ARRENDADA | 05-06-2015 | 05-07-2015 | $ 25.208 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3861 | 05-06-2015 | 3861 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 55 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 05-06-2015 | 05-07-2015 | $ 30.140 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3862 | 05-06-2015 | 3862 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO CAMION CISTERNA PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA CON PETROLEO | 05-06-2015 | 05-07-2015 | $ 54.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3863 | | 3863 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3864 | 05-06-2015 | 3864 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 15 DISPLAY DE BEBIDAS 3 LTS PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE EN LA COMUNA | 05-06-2015 | 05-07-2015 | $ 126.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3867 | 08-06-2015 | 3867 | CIA. DE SEGUROS GENERALES PENTA SECURITY S.A. | 96683120-0 | N/A | 01 SEGURO OBLIGATORIO BUS MERCEDES BENZ PATTE CWBH42-4 RENOVACION PERMISO
CIRCULACION AÑO 2015 | 08-06-2015 | 08-07-2015 | $ 70.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3869 | 08-06-2015 | 3869 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | 07 DISPLAY BON O BON AMRILLO 30 UNID. PARA ACTIVIDAD DIA DEL PADRE EN LA COMUNA | 08-06-2015 | 08-07-2015 | $ 17.290 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3870 | 08-06-2015 | 3870 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO. SOCIAL | 08-06-2015 | 08-07-2015 |
$ 41.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3872 | 08-06-2015 | 3872 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 120 BOLSAS DE REGALOS, 140 GLOBOS DE CHILE PARA ACTIVIDAD DIA DEL PADRE EN LA COMUNA | 08-06-2015 | 08-07-2015 | $ 130.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3873 | 08-06-2015 | 3873 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | 01 CALEFONT COMPLET PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 08-06-2015 | 08-07-2015 | $ 90.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3874 | 09-06-2015 | 3874 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL MINI BUS IVECO PTTE. DLVW78 PARA SUBIR A LA COMUNA | 09-06-2015 | 09-07-2015 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3875 | 09-06-2015 | 3875 | SALCOBRAND S.A. | 78031071-9 | N/A | COMPRA DE 100 CAJAS DE PARACETAMOL PARA ABASTECER POSTA RURAL DE LA COMUNA | 09-06-2015 | 09-07-2015 | $ 89.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3877 | 09-06-2015 | 3877 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL MINI BUS IVECO PTTE. DLVW78 PARA SUBIR A LA COMUNA CON MATERIALES | 09-06-2015 | 09-07-2015 | $ 21.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3878 | 08-06-2015 | 3878 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | COMPRA DE 02 ESTUFAS PARA OFICINA DE ALCALDE Y SALA DE CONCEJO MUNICIPAL | 08-06-2015 | 08-07-2015 | $ 119.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3879 | 08-06-2015 | 3879 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | COMPRA DE 02 CALEFONT DE LTS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 08-06-2015 | 08-07-2015 |
$ 129.980 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3880 | 08-06-2015 | 3880 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | COMPRA DE 01 CALEFONT DE LTS PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 08-06-2015 | 08-07-2015 |
$ 64.990 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3881 | 11-06-2015 | 3881 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | 01 LUBRICACION PUERTAS AMBULANCIA SPRINTER PATTE. BPBG79 DEL DEPTO. DE
SALUD. | 11-06-2015 | 11-07-2015 | $ 35.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3882 | 12-06-2015 | 3882 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 12-06-2015 | 12-07-2015 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3883 | 15-06-2015 | 3883 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 65 LTS GASOLINA 97 VEHICULO PTTE. DRSZ37 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 15-06-2015 | 15-07-2015 |
$ 52.780 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3884 | 15-06-2015 | 3884 | RSA SEGUROS CHILE S.A. | 99017000-2 | N/A | COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULO PATTE. DRSZ37 REOVACION PERMISO CIRCULACION | 15-06-2015 | 15-07-2015 | $ 8.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3885 | 15-06-2015 | 3885 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB33 SUBIDA A LA COMUNA | 15-06-2015 | 15-07-2015 |
$ 27.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3886 | 15-06-2015 | 3886 | HUGO MAYTA HUAYTA (ARTESANIAS EL DORADO) | 14697134-2 | N/A | 01 GALVANO RELOJ CON LOGO Y MARCO DE VIDRIO PARA SER ENTREGADO EN CEREMONIA
ANIVERSARIO DE POLICIA DE INVESTIGACIONES | 15-06-2015 | 15
-07-2015 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3887 | 16-06-2015 | 3887 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | MATERIALES PARA REPARACION SISTEMA DE AGUA EN POBLADO DE ANCOLACANE | 16-06-2015 | 16-07-2015 |
$ 6.873 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3888 | 16-06-2015 | 3888 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 01 ESPUMA, 12 POLIESTIREWN Y 04 ADHESIVOS MONTCK PARA INSTALACION CALEFONTS EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES | 16-06-2015 | 16-07-2015 | $ 34.613 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3889 | 16-06-2015 | 3889 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | MERCADERIAS E INSUMOS PARA AUDA DE POBLADOR SR. JORGE MAITA DE LA
LOCALIDAD DE ALCERRECA | 16-06-2015 | 16-07-2015 | $ 46.080 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3890 | 17-06-2015 | 3890 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA NISSAN PTTE. CDWZ84 PARA RELLENO DE VEHICULO | 17-06-2015 | 17-07-2015 | $ 32.940 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3891 | 17-06-2015 | 3891 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | COMPRA DE 03 TINTAS NEGRAS CL 40 Y 02 TINTAS COLOR CL41 IMPRESORA EPSON DIRECTOR DE FINANZAS | 17-06-2015 | 17-07-2015 | $ 91.810 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3892 | 17-06-2015 | 3892 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 01 LIBRETA, 03 BLOCK APUNTE, 03 SEPARADORES Y 2 DESTACADORES PARA OFICINA DE PARTES | 17-06-2015 | 17-07-2015 | $ 10.090 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3893 | 18-06-2015 | 3893 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD | 18-06-2015 | 18-07-2015 | $ 15.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3894 | 18-06-2015 | 3894 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 04 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DPTO. SALUD | 18-06-2015 | 18-07-2015 | $ 57.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3895 | 19-06-2015 | 3895 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA PTTE. DPDG71 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 19-06-2015 | 19-07-2015 | $ 21.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3896 | 19-06-2015 | 3896 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 TONER 85 HP CE 28 ORIGINAL DEPTO. SOCIAL | 19-06-2015 | 19-07-2015 | $ 57.899 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3897 | 19-06-2015 | 3897 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 19-06-2015 | 19-07-2015 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3899 | 19-06-2015 | 3899 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 02 CAJAS DE RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA EL DEPTO. DE FINANZAS, OFICINA DE PARTES Y
PLANIFICACION | 19-06-2015 | 19-07-2015 | $ 73.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3901 | 21-06-2015 | 3901 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 150 LTS PETROLEO DIESEL BUS BLANCO MERCEDES BENZ PTTE. CWBH42 POR SUBIDA A LA COMUNA | 21-06-2015 | 21-07-2015 | $ 82.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3902 | 23-06-2015 | 3902 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 25 LTS PETROLEO DIESEL CAMIOETA TOYOTA PTTE. FRBB33 SUBIDA A LA COMUNA | 23-06-2015 | 23-07-2015 | $ 13.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3903 | 23-06-2015 | 3903 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | COMPRA DE FRASCOS DE PARACETAMOL Y JARABES IBUPROFENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI | 23-06-2015 | 23-07-2015 | $ 113.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3904 | 23-06-2015 | 3904 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 1 CAJA VINO, 4 CHAMPAGNE, 7 DISPLAY DE BEBIDAS 3 LTS, 1 DISPLAY DE JUGOS Y 150 VASOS DESECHABLE PARA
VINO DE HONOR E INAGURACION DE SALA MULTIPROPOSITO E N LA LOCALIDAD DE CHISLLUMA | 23-06-2015 | 23-07-2015 | $ 94.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3905 | 23-06-2015 | 3905 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA NAVARA PTTE. DCWZ84 POR SUBIDA A LA COMUNA | 23-06-2015 | 23-07-2015 | $ 27.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3906 | 23-06-2015 | 3906 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 10 ARCHIVADORES BLANCO, 10 SEPARADORES PLASTIVOS Y 2 RESMAS DE HOJAS DE OFICIO PARA OFIC. DESARROLLO
PRODUCTIVO | 23-06-2015 | 23-07-2015 | $ 50.480 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3907 | 24-06-2015 | 3907 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | COMPRA DE 05 BOMBAS MANUEL DE TRASVASIJE COMBUSTIBLE, 10 MANGUERA RIEGO Y 05 ABRAZADERAS PARA UTILIZAR
EN GRUPOS ELECTROGENOS DE LA COMUNA | 24-06-2015 | 24-07-
2015 | $ 93.550 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3908 | 24-06-2015 | 3908 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 POR SUBIDA A LA COMUNA | 24-06-2015 | 24-07-2015 | $ 21.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3909 | 24-06-2015 | 3909 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO CAMIONETA NISSAN NAVARA
PTTE. DCWZ84 | 24-06-2015 | 24-07-2015 | $ 24.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3910 | 24-06-2015 | 3910 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE 45 SANDWICH ALIADO Y 45 JUGOS PARA POBLADORES DE LA COMUNA POR
OPERATIVO OFTALMOLOGICO DEPTO. SALUD | 24-06-2015 | 24-07-
2015 | $ 40.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3911 | 25-06-2015 | 3911 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL BUS MERCEDES BENZ BLANCO PTTE. CWBH42 POR SUBIDA A LA COMUNA | 25-06-2015 | 25-07-2015 | $ 109.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3912 | 25-06-2015 | 3912 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CISTERNA PTTE. GVRR91 POR SUBIDA A LA COMUNA CON COMBUSTIBLE | 25-06-2015 | 25-07-2015 | $ 67.560 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3913 | 25-06-2015 | 3913 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 POR SUBIDA A LA COMUNA | 25-06-2015 | 25-07-2015 | $ 24.660 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3914 | 25-06-2015 | 3914 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 | 25-06-2015 | 25-07-2015 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3915 | 25-06-2015 | 3915 | GIOVAL | 9705675-7 | N/A | 124 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HOJAS PARA MESA DE COORDINACION SECTOR CARETERA APORTE INDAP 1ER
SEMESTRE 2015 | 25-06-2015 | 25-07-2015 | $ 86.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3916 | 26-06-2015 | 3916 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO | 76239680-7 | N/A | COMPRA DE 04 JUEGOS DE LOZA DE 45 PIEZAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE
HABITABILIDAD | 26-06-2015 | 26-07-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3917 | 30-06-2015 | 3917 | SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO | 76239680-7 | N/A | 04 TETERAS DE ACERO Y 04 SARTENES PARA CONVENIO DE HABITABILIDAD | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 64.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3918 | 30-06-2015 | 3918 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3919 | 30-06-2015 | 3919 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 POR SUBIDA A LA COMUNA | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 21.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3920 | 30-06-2015 | 3920 | CARLOS MARDONIO FLORES HIDALGO (MUEBLERIA HIDALGO) | 23475779-2 | N/A | 03 CAMAS DE UNA PLAZA PARA CONVENIO DE HABITABILIDAD | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3921 | 30-06-2015 | 3921 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS DE BENCINA 93 OCT. PARA MOTOR DE GRUPO ELECTROGENO DE LA LOCALIDAD DE TACORA | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 14.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3922 | 30-06-2015 | 3922 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA PARA CONVENIO DE HABITABILIDAD | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 96.355 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3923 | 30-06-2015 | 3923 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO EXTERIOR SPRINTER MERCEDES BENZ PTTE. GGFG62 | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 9.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3924 | 30-06-2015 | 3924 | WALDO MARIO CHOQUE CHOQUE (COMERCIAL CRUZ DEL NORTE) | 11611216-7 | N/A | 03 MARQUEZAS DE PLAZA 1 1/2 PARA BEBEFICIARIOS CONVENIO DE
HABITABILIDAD | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3925 | 30-06-2015 | 3925 | WALDO MARIO CHOQUE CHOQUE (COMERCIAL CRUZ DEL NORTE) | 11611216-7 | N/A | 03 COLCHONES DE PLAZA 1 1/2 PARA BEBEFICIARIOS CONVENIO DE
HABITABILIDAD | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 105.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3926 | 30-06-2015 | 3926 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL SPRINTER MERCEDEZ BENS PTTE. GGFG62 POR SUBIDA A LA COMUNA | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 32.880 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3927 | 30-06-2015 | 3927 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | INSUMOS, MERCADERIAS, PAN, JUGOS PARA TALLERES DE CONVENIO DE
HABITABILIDAD EN LA COMUNA | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3929 | 30-06-2015 | 3929 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA DE PARTES | 30-06-2015 | 30-07-2015 | $ 89.315 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
