Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3549 | 03-03-2015 | 3549 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | COMPRA DE 01 RESMA DE PAPL KRAFT PARA EL DEPTO DE SALUD | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 13.100 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3550 | 03-03-2015 | 3550 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA COMUNA | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 56.790 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3551 | 03-03-2015 | 3551 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FKBB34 SUBIDA A LA COMUNA | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 22.860 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3552 | 03-03-2015 | 3552 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 GRABADORA DE VOZ Y 01 PENDRIVE SP 64 GB PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES DE CONCEJO | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 64.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3553 | 03-03-2015 | 3553 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 90 LTS PETROLEO DIESEL CAMION M.BENZ PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA TRASLADO DE MATERIALES | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 45.720 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3554 | 03-03-2015 | 3554 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 100 LTS PETROLEO DIESEL CAMION M.BENZ PTTE. CFPT86 SUBIDA A LA COMUNA TRASLADO DE FARDOS DE ALFALFA | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 50.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3555 | 03-03-2015 | 3555 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO CARROCERIA MINIBUS SPRINTER PTTE. GGFG62 | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 9.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3556 | 03-03-2015 | 3556 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | CONFECCION DE 500 FORMULARIOS DE PERMISO CIRCULACION AÑO 2015 | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 71.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3557 | 03-03-2015 | 3557 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | 20 ARCHIVAORES TORRE OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN DEPTO. FINANZAS | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 33.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3558 | 03-03-2015 | 3558 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | TUBOS FLUORESCENTES, BALLATS Y BASES PARA REPARACION EN POSTA DEPTO. SALUD | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 37.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3559 | 03-03-2015 | 3559 | JUAN CARLOS PEREZ BOERO (FERRETERIA EL GALPON) | 6640389-0 | N/A | MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA OFICNA DE ENLACE | 03-03-2015 | 03-04-2015 | $ 80.950 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3560 | 04-03-2015 | 3560 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | DULCES, JUGOS,CAFÉ Y OTROS PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA COMUNA | 04-03-2015 | 04-04-2015 | $ 127.490 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3561 | | 3561 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3562 | 04-03-2015 | 3562 | COMERCIAL REGIM Y CIA. LTDA. | 78662310-3 | N/A | REPARACION DE 01 NEUMATICO Y BUJIAS DE ENCENDIDO RETROEXCAVADORA PATTE ZW8310 | 04-03-2015 | 04-04-2015 | $ 77.112 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3563 | 05-03-2015 | 3563 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 PARA REUNION EN CAMIÑA CON CONCEJALES | 05-03-2015 | 05-04-2015 | $ 41.040 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3564 | 06-03-2015 | 3564 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA EL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | TORTAS, PAN CECINAS Y OTROS PARA CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA COMUNA | 06-03-2015 | 06-04-2015 | $ 118.450 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3565 | 06-03-2015 | 3565 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL MINIBUS M.BENZ PTTE. FYBD44 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 06-03-2015 | 06-04-2015 | $ 25.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3566 | | 3566 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3567 | 06-03-2015 | 3567 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 03 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI Y ALCERRECA DPTO. SALUD | 06-03-2015 | 06-04-2015 | $ 43.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3568 | 06-03-2015 | 3568 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 05 CARTUCHOS TINTA NEGRA EPSON 195, 2 TINTA NEGRA HP OFFICE JET Y 01 PENDRIVE DEPTO. SALUD | 06-03-2015 | 06-04-2015 | $ 95.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3569 | 06-03-2015 | 3569 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA POSTA DEPTO. SALUD | 06-03-2015 | 06-04-2015 | $ 15.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3570 | 09-03-2015 | 3570 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 100 CONECTORES, 01 SET DESTORNILALDORES Y 01 TESTER DE RED PARA DEPTO DE INFORMATICA | 09-03-2015 | 09-04-2015 | $ 33.700 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3571 | 10-03-2015 | 3571 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE (S) | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 25.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3572 | 10-03-2015 | 3572 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 37,64 LTS PETROLEO DIESEL BUS SPRINTER M.BENZ PARA SUBIDA A LA COMUNA CON PROFESORES DPTO EDUCACION | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 15.291 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3573 | 10-03-2015 | 3573 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | 02 BALANCEO BUS SPRINTER M.BENZ DEPTO EDUCACION | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 7.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3574 | 10-03-2015 | 3574 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 25.650 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3575 | 10-03-2015 | 3575 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 15.600 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3576 | 10-03-2015 | 3576 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 5KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 7.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3577 | 10-03-2015 | 3577 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PTTE. CFPT86-9 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 61.560 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3578 | 10-03-2015 | 3578 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. DLVW78 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-03-2015 | 10-04-2015 | $ 17.955 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3579 | | 3579 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3580 | 13-03-2015 | 3580 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. GVHT42 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 13-03-2015 | 13-04-2015 | $ 20.720 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3581 | 12-03-2015 | 3581 | SOC. HOTELERA Y EVENTOS SAMAÑA LTA. | 76273632-2 | N/A | 01 COFFE BREAK Y ARRIENDO SALON REUNION COORDINACION VII VERSION FERIA TRINACIONAL | 12-03-2015 | 12-04-2015 | $ 73.130 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3582 | | 3582 | NULA | | | | | | | N/D |
N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3583 | 13-03-2015 | 3583 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYBD44 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 13-03-2015 | 13-04-2015 | $ 31.080 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3584 | | 3584 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3585 | 16-03-2015 | 3585 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 47,32 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 16-03-2015 | 16-04-2015 | $ 24.510 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3586 | 16-03-2015 | 3586 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 57,11 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 16-03-2015 | 16-04-2015 | $ 29.585 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3587 | 16-03-2015 | 3587 | JAIME ALCAYAGA MUÑOZ | 8186092-0 | N/A | 01 CORONA FLORES NATURALES POR FALLECIMIENTO DE POBLADOR DE LA COMUNA | 16-03-2015 | 16-04-2015 | $ 40.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3588 | 16-03-2015 | 3588 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA DIDECO PARA ASISTIR A REUNION EN IQUIQUE DE LA ASOC. MUNIC. RURALES | 16-03-2015 | 16-04-2015 | $ 25.900 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3589 | 16-03-2015 | 3589 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | POR COMPRA DE SEGUROS ´PARA VEHICULOS DEL DEPTO SALUD RENOVACION DE PERMISOS CIRCULAC. | 16-03-2015 | 16-04-2015 | $ 95.000 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3590 | 17-03-2015 | 3590 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL PARA MINIBUS SPRINTER PATTE. GGFG62 SUBIDA A LA COMUNA | 17-03-2015 | 17-04-2015 | $ 31.080 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3591 | 19-03-2015 | 3591 | SOC. HOTELERA Y EVENTOS SAMAÑA LTA. | 76273632-2 | N/A | 01 COFFE BREAK Y ARRIENDO SALON REUNION TECNICA PREPARATORIA VII VERSION FERIA TRINACIONAL | 19-03-2015 | 19-04-2015 | $ 129.250 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3592 | 20-03-2015 | 3592 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR, EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO MOTOR CAMIONETA TOYOTA PTTE. FYKY48 | 20-03-2015 | 20-04-2015 | $ 23.500 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3593 | 20-03-2015 | 3593 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS MERCEDES ROJO PATTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 20-03-2015 | 20-04-2015 | $ 26.150 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3594 | 20-03-2015 | 3594 | RESIDENCIAL TRES P | | N/A | POR ALOJAMIENTO CONCEJAL DE PERU Y BOLIVIA POR REUNION DE COORDINACION VII FERIA TRIPARTITO | 20-03-2015 | 20-04-2015 | $ 30.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3595 | | 3595 | NULA | | | | | | | N/D |
ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3596 | 23-03-2015 | 3596 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONTIGO | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 55.180 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3597 | 23-03-2015 | 3597 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. (ADELCO) | 84348700-9 | N/A | JUGOS, YOGURT, GALLETAS PARA PROGRAMA DE FIADI-CHILE CRECE CONTIGO PARA ENTREGA A POBLADORES | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 107.467 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3598 | 23-03-2015 | 3598 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 05 TINTAS HP 21 ORIGINAL Y 01 PIENDRIVE 16 GB PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 118.400 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3599 | 23-03-2015 | 3599 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 126.685 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3600 | 23-03-2015 | 3600 | NIVALDO EXEQUIAS PINO FARIAS | 5686371-0 | N/A | UTILES DE OFICINA Y MATERIALES PARA PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 126.541 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3601 | 23-03-2015 | 3601 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | 03 OPTICLUDE AD. X 20 PARA ENTREGA A POBLADOR ENFERMO | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 31.470 | N/D |
ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3602 | 23-03-2015 | 3602 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS DE LA POSTA DEPTO. SALUD | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 15.200 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3603 | 23-03-2015 | 3603 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 02 BLOCK FORMULARIO GES T/11 PAPEL QUIMICO DEPTO. SALUD | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 42.840 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3604 | 23-03-2015 | 3604 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 300 CARTOLAS KARDEX T/11 DEPTO. SALUD | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 124.950 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3605 | 23-03-2015 | 3605 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS MERCEDES ROJO PATTE. FYBD44 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 23.535 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3606 | 23-03-2015 | 3606 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL PARA DIDECO PARA ASISTIR A REUNION EN IQUIQUE DE LA ASOC. MUNIC. RURALES | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 26.150 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3607 | 23-03-2015 | 3607 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTAS HP 122 ORIGINAL XL NEGRA PARA UNIDAD DE CONTROL | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 49.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3608 | 23-03-2015 | 3608 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 23-03-2015 | 23-04-2015 | $ 20.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3609 | 19-03-2015 | 3609 | ADM. DE SUPERMERCADO EXPRESS LTDA. | | N/A | JUGOS, GALLETAS Y AGUA MINERAL PARA REUNION DE COORDINACION EXPOFERIA 2015 | 19-03-2015 | 19-04-2015 | $ 9.658 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3610 | 24-03-2015 | 3610 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-03-2015 | 24-03-2015 | $ 18.305 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3611 | 26-03-2015 | 3611 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 65 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS MERCEDES ROJO PATTE. FYBD44 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 26-03-2015 | 26-04-2015 | $ 33.995 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3612 | 26-03-2015 | 3612 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA MOVIL DENTAL PATTE. CWKT57 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 26-03-2015 | 26-04-2015 | $ 20.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3613 | | 3613 | NULA | | | | | | | N/D |
N/D | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3614 | 27-03-2015 | 3614 | ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA. (ADELCO) | 84348700-9 | N/A | MATERIALES DE ASEO PARA EJECUCION DE PROGRAMA FIADI 2014 | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 106.607 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3615 | 27-03-2015 | 3615 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 93.420 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3616 | 27-03-2015 | 3616 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FIADI CHILE CRECE CONTIGO | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 34.300 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3617 | 27-03-2015 | 3617 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 PENDRIVE 64 GB PARA PROGRAMA FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHCC | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 59.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3618 | 27-03-2015 | 3618 | SOCIEDAD COMERCIAL SILVA Y PEREZ LTDA. | 76257052-1 | N/A | 02 RECARGAS DE TUBOS DE OXIGENO PARA POSTA RURAL DE VISVIRI DPTO. SALUD | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 28.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3619 | 27-03-2015 | 3619 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 65 LTS PETROLEO DIESEL PARA BUS MERCEDES ROJO PATTE. FYBD44 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 27-03-2015 | 27-04-2015 | $ 34.320 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3620 | 30-03-2015 | 3620 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 MOUSE INALAMBRICO Y 01 TINTA HP 122 NEGRA PARA SER USADOS EN DEPTO. FINANZAS | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 16.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3621 | | 3621 | NULA | | | | | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3622 | 30-03-2015 | 3622 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTA PG-40 COLOR NEGRO IMPRESORA CANON IP-1900 PARA DEPTO. FINANZAS | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 29.800 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3623 | 30-03-2015 | 3623 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81056900-K | N/A | 01 CARTUCHO HP 901, EPSON 195 Y TONER HP 80A NEGRO ORIGINAL Y 4 RESMAS DE OFICION DEPTO. SALUD | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 126.260 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3624 | 30-03-2015 | 3624 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 01 RECARGAS DE GAS DE 15KG PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES CZ | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 15.700 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3625 | 30-03-2015 | 3625 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 20.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3626 | 30-03-2015 | 3626 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PATTE. GVHI42 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 20.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3627 | 30-03-2015 | 3627 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL PARA CAMIONETA PATTE. FKBB34 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 20.920 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3628 | 30-03-2015 | 3628 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 500 UNIDADES DE FORMULARIOS DE PERMISO CIRCULACION | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 71.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3629 | 30-03-2015 | 3629 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 25 LTS PETROLEO DIESEL PARA USO POR REUNION EN LA CIUDAD DE TACNA POR COORDINACION EXPORERIA 2015 | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 13.075 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3630 | 30-03-2015 | 3630 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | 01 SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULO PATTE. FKBB34-8 RENOVACION PERMISO CIRCULAC. DPTO. EDUCACION | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 12.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3631 | 31-03-2015 | 3631 | JUSTINO FLORES FLORES (IMPRENTA SILKSCREEN) | 6397639-3 | N/A | 500 UNIDADES DE FORMULARIOS DE PERMISO CIRCULACION | 31-03-2015 | 30-04-2015 | $ 71.400 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3632 | 31-03-2015 | 3632 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | 01 SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULO PATTE. FKBB34-8 RENOVACION PERMISO CIRCULAC. DPTO. EDUCACION | 31-03-2015 | 30-04-2015 | $ 20.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3633 | 30-03-2015 | 3633 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | 05 SEG. OBLIGAT. PARA VEHICULOS PATTE. FKBB33-FYKY48-ZXG30-DJRK33-DCWZ84 RENOV. PERMISO CIRCULAC. | 30-03-2015 | 30-04-2015 | $ 62.500 | N/D |
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