Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3186 | 10-11-2014 | 3186 | SERGIO BLANCO AJATA | 7085828-2 | N/A | O01 PONCHO COLOR GRIS DE ALPACA PARA REGALO AL SR. INTENEDENTE REGIONAL | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 71.400 | N/D | N/D | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3187 | 10-11-2014 | 3187 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 9450111-3 | N/A | 01 CHAL Y 01 GORRO COLOR GRIS DE ALPACA PARA SER ENTREGADO A MINISTRO DE LA VIVIENDA | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 27.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3216 | 03-11-2014 | 3216 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO EXTERIOR, CHASSIS Y PULVERIZADO CAMION ATECO PTTE. CFPT86 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 30.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3217 | 03-11-2014 | 3217 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y EXTERIOR PTTE. FZXG30 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 12.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3218 | 03-11-2014 | 3218 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO HACIA LA COMUNA CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 23.205 | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3219 | 03-11-2014 | 3219 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 150 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO HACIA LA COMUNA CAMION PTTE. CFPT86 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 99.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3220 | 03-11-2014 | 3220 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | ENGRASE CAMION MERCEDEZ BENZ PATENTE CF PT 86 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 8.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3221 | 03-11-2014 | 3221 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 03 JUEGOS DE BOTELLA DE TINTA ORIGINALES PARA IMPRESORA DE PLANIFICACION | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 82.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3222 | 03-11-2014 | 3222 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTA. (COMERCIAL ROMECH) | 79723240-8 | N/A | COMPRA DE CAJAS DE HOJAS DE OFICIO Y CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DEPTOS DEL MUNICIPIO | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 125.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3223 | 03-11-2014 | 3223 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO HACIA LA COMUNA CAMIONETA PTTE. FKBB34 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 23.205 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3224 | 03-11-2014 | 3224 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL PARA TRASLADO HACIA LA COMUNA CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 03-11-2014 | 03-12-2014 | $ 29.835 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3225 | 04-11-2014 | 3225 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. YD4812 PARA REPARTO CORRESPONDENCIA | 04-11-2014 | 04-12-2014 | $ 13.260 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3226 | 05-11-2014 | 3226 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA TRASLADO A LOCALIDAD DE POZO ALMONTE | 05-11-2014 | 05-12-2014 | $ 26.520 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3227 | 05-11-2014 | 3227 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. CFZXG30 PARA TRASLADO DE ALCALDE Y CONCEJALES A COMUNA DE POZO ALMONTE | 05-11-2014 | 05-12-2014 | $ 13.260 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3228 | 05-11-2014 | 3228 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 1257212-2 | N/A | 02 RECARGA DE GAS DE45 KGS PARA USO EN DEPEDENCIAS MUNICIPALES | 05-11-2014 | 05-12-2014 | $ 110.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3229 | 05-11-2014 | 3229 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONE PATTE. CFPT86 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE | 05-11-2014 | 05-12-2014 | $ 19.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3230 | 05-11-2014 | 3230 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONE PATTE. CFPT86 POR TRASLADO DE COMBUSTIBLE | 05-11-2014 | 05-12-2014 | $ 79.560 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3231 | | 3231 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3232 | | 3232 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3233 | 06-11-2014 | 3233 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | O1 PUERTA Y 01 CERRADURA PARA REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 06-11-2014 | 06-12-2014 | $ 34.364 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3234 | 06-11-2014 | 3234 | HUGO MAYTA HUAYTA (COMERCIAL EL DORADO) | 84348700-9 | N/A | 01 PLACA RECORDATORIA PARA INAGURACION SALA MULTIUSO ADULTO MAYOR | 06-11-2014 | 06-12-2014 | $ 99.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3235 | 10-11-2014 | 3235 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTA. (COMERCIAL ROMECH) | 79723240-8 | N/A | INSUMOS Y MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO MUNICIPAL | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 79.040 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3236 | 10-11-2014 | 3236 | CARLOS PAREDES MEJIAS (CASA DEPORTES EL GALLO) | 3534545-0 | N/A | MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO MUNICIPAL | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 48.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3238 | 10-11-2014 | 3238 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | 02 BIDONES DE 60 LITROS CON LLAVE PARA POBLADOR DE LA COMUNA | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 114.747 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3239 | 10-11-2014 | 3239 | MADERAS ENCO S.A, | 92648000-6 | N/A | 08 TERCIADO ESTRUCTURADO PARA FABRICACION REPISAS PARA BODEGA | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 123.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3240 | 10-11-2014 | 3240 | FERRETERIAS IBERIA LTDA. | 79889650-4 | N/A | TOR AGLOMERADO PARA FABRICACION REPISAS PARA BODEGA | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 19.263 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3241 | 10-11-2014 | 3241 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 29.825 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3242 | 10-11-2014 | 3242 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY48 DEL DEPTO. DE SALUD | 10-11-2014 | 10-12-2014 | $ 19.740 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3243 | 11-11-2014 | 3243 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DCWZ84 DEL DEPTO. DE SALUD | 11-11-2014 | 11-12-2014 | $ 20.001 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3244 | 11-11-2014 | 3244 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY48 DEL DEPTO. DE SALUD | 11-11-2014 | 11-12-2014 | $ 26.320 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3245 | 11-11-2014 | 3245 | SONIA LAGOS | 9450111-3 | N/A | 12 DOCENAS DE ENCINTADOS PARA INAGURACION SALA MULTIUSO ADULTO MAYOR | 11-11-2014 | 11-12-2014 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3246 | 11-11-2014 | 3246 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | BEBIDAS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO MUNICIPAL EN LA COMUNA | 11-11-2014 | 11-12-2014 | $ 74.900 |
N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3250 | 14-11-2014 | 3250 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE.FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 14-11-2014 | 14-12-2014 | $ 19.890 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3251 | 15-11-2014 | 3251 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | 150 CAJAS DE ENALAPRIL Y 30 CAJAS DE HIDROCLOROTIAZIDA PARA STOCK POSTA VISVIRI | 15-11-2014 | 15-12-2014 | $ 91.200 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3252 | 17-11-2014 | 3252 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. CJHT42 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 19.590 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3253 | 17-11-2014 | 3253 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. GJHT42 DEPTO. SALUD | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 12.500 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3254 | 17-11-2014 | 3254 | ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ | 76011395-6 | N/A | 06 GALVANOS PREMIACION ANIVERSARIO MUNICIPAL DEPTO. SALUD | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 36.000 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3255 | 18-11-2014 | 3255 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 12.500 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3256 | 18-11-2014 | 3256 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 29.385 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3257 | 18-11-2014 | 3257 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 07 CARGADORES BATERIAS PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. DE SALUD | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 105.000 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3258 | 25-11-2014 | 3258 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. CJHT42 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 25-11-2014 | 25-12-2014 | $ 25.800 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3259 | 26-11-2014 | 3259 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 55 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA PATTE. BPBG79 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 26-11-2014 | 26-12-2014 | $ 35.475 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3301 | 14-11-2014 | 3301 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 20 LTS PETROLEO DIESEL VEHICULO PATTE. YD4812 PARA MOVILIZACION ENTREGA INVITACIONES ANIVERSARIO MUNICIPAL | 14-11-2014 | 14-12-2014 | $ 13.060 | N/D |
ENLACE |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3302 | 14-11-2014 | 3302 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 35 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 14-11-2014 | 14-12-2014 | $ 22.855 | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3303 | 14-11-2014 | 3303 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | JUEGOS DE MESA PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO MUNICIPAL | 14-11-2014 | 14-12-2014 | $ 113.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3304 | 15-11-2014 | 3304 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | BEBIBAS Y VASOS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO MUNICIPAL | 15-11-2014 | 15-12-2014 | $ 23.450 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3305 | 15-11-2014 | 3305 | CARLOS PAREDES MEJIAS (CASA DEPORTES EL GALLO) | 3534545-0 | N/A | MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO MUNICIPAL | 15-11-2014 | 15-12-2014 | $ 48.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3308 | 17-11-2014 | 3308 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. DJRK33 | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 23.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3309 | 17-11-2014 | 3309 | ELIZABETH LILLO JACHURA | 6257889-0 | N/A | 150 EMPANADAS REUNION PROGRAMA PRODESAL CON LA COMUNIDAD | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3310 | 17-11-2014 | 3310 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | BEBIDAS PARA REUNION PROGRAMA PRODESAL CON LA COMUNIDAD | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 13.050 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3311 | 17-11-2014 | 3311 | COMERCIAL KESWANI Y CIA. LTDA. | 77581010-6 | N/A | 01 COCHE SMART KIDS PARA MENOR, POR AYUDA SOCIAL DE POBLADOR DE LA COMUNA | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 60.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3312 | 17-11-2014 | 3312 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMION PATTE.CFPT86 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 84.890 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3313 | | 3313 | | | N/A | | 00-01-1900 | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3314 | 17-11-2014 | 3314 | ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ | 76011395-6 | N/A | 04 GALVANOS PREMIACION ANIVERSARIO MUNICIPAL | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 72.000 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3315 | 17-11-2014 | 3315 | ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ | 76011395-6 | N/A | 06 GALVANOS PREMIACION ANIVERSARIO MUNICIPAL DEPTO. EDUCACION | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 108.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3316 | 18-11-2014 | 3316 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. SALUD | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 26.120 | N/D | ENLACE | |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3317 | 18-11-2014 | 3317 | DISTRIBUIDORA OSCAR ARAVENA S. EIRL | 79591260-1 | N/A | MERCADERIA Y MATERIALES PARA ORNAMENTACION ANIVERSARIO COMUNAL | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 112.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3318 | 18-11-2014 | 3318 | DISTRIBUIDORA OSCAR ARAVENA S. EIRL | 79591260-1 | N/A | MERCADERIA Y MATERIALES PARA ORNAMENTACION ANIVERSARIO COMUNAL | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 6.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3319 | 18-11-2014 | 3319 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 200 BOLSAS PARA SER UTILIZADAS EN OPERATIVO SOCAIL EN LA COMUNA | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3321 | | 3321 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3322 | | 3322 | NULA | | | | | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3323 | 18-11-2014 | 3323 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 6 CARGADORES DE BATERIAS PREMIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 120.000 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3324 | 18-11-2014 | 3324 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 3 CARGADORES DE BATERIAS PREMIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 60.000 | N/D |
ENLACE |
Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3325 | 18-11-2014 | 3325 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 5 CARGADORES DE BATERIAS PREMIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 100.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3326 | | 3326 | NULA | | | | 00-01-1900 | | | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3327 | 18-11-2014 | 3327 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 2 CARGADORES DE BATERIAS PREMIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 30.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3328 | 18-11-2014 | 3328 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 3 CARGADORES DE BATERIAS PREMIACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 54.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3329 | 18-11-2014 | 3329 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 5 CARGADORES DE BATERIA PARA PREMIACION PRSONAL DE EDUCACION | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 75.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3330 | 18-11-2014 | 3330 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | 10 PARLANTES PC ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR ANIVERSARIO | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 40.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3331 | 18-11-2014 | 3331 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | SET ETIQUETAS Y SOBRES PARA ANIVERSARIO MUNICIPAL | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 13.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3332 | 18-11-2014 | 3332 | SANDRA PAOLA SOTO IBAÑEZ | 11772127-2 | N/A | MP3 PARA PREMIACION DOCENTES DE EDUCACION | 18-11-2014 | 18-12-2014 | $ 42.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3333 | 17-11-2014 | 3333 | ALEJANDRA ACEVEDO GOMEZ | 76011395-6 | N/A | 01 GALVANO PREMIACION ANIVERSARIO MUNICIPAL | 17-11-2014 | 17-12-2014 | $ 18.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3334 | 19-11-2014 | 3334 | LUIS GARCIA MARIN | 7709145-9 | N/A | 02 RELOJ MURAL RECONOCIMIENTOS FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO | 19-11-2014 | 19-12-2014 | $ 40.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3335 | | 3335 | NULA | | N/A | | 00-01-1900 | | | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3336 | 19-11-2014 | 3336 | LUIS GARCIA MARIN | 7709145-9 | N/A | 01 RELOJ MURAL RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO POR AÑOS DE SERVICIO | 19-11-2014 | 19-12-2014 | $ 49.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3337 | 19-11-2014 | 3337 | LUIS GARCIA MARIN | 7709145-9 | N/A | 01 RELOJ MURAL RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO POR AÑOS DE SERVICIO | 19-11-2014 | 19-12-2014 | $ 59.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3338 | 19-11-2014 | 3338 | LUIS GARCIA MARIN | 7709145-9 | N/A | 01 RELOJ MURAL RECONOCIMIENTO FUNCIONARIO POR AÑOS DE SERVICIO | 19-11-2014 | 19-12-2014 | $ 49.000 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3339 | 19-11-2014 | 3339 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 57 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 19-11-2014 | 19-12-2014 | $ 37.222 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3340 | 21-11-2014 | 3340 | SODIMAC S.A. | 96792430-K | N/A | 01 SILLON DE PC PARA SECRETARIO MUNICIPAL | 21-11-2014 | 21-12-2014 | $ 48.990 |
N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3341 | 24-11-2014 | 3341 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FYKY48 | 24-11-2014 | 24-12-2014 | $ 24.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3342 | 24-11-2014 | 3342 | ESTACIONES DE SERVICIO SEGUEL Y CIA. | 76717100-5 | N/A | SERVICIO DE LAVADO INTERIOR Y CARROCERIA CAMIONETA PTTE. FZXG30 | 24-11-2014 | 24-12-2014 | $ 24.500 | N/D |
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| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3343 | 24-11-2014 | 3343 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-11-2014 | 24-11-2014 | $ 32.250 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3347 | 24-11-2014 | 3347 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 45 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FYKY480 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-11-2014 | 24-12-2014 | $ 29.025 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3348 | 24-11-2014 | 3348 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 195 LTS PETROLEO DIESEL CAMION CISTERNA PATTE. GVRR91 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-11-2014 | 24-12-2014 | $ 125.775 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3349 | 24-11-2014 | 3349 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. DJRK33 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 24-11-2014 | 24-12-2014 | $ 25.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3351 | 28-11-2014 | 3351 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PATTE. FZXG30 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 28-11-2014 | 28-12-2014 | $ 25.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3352 | 28-11-2014 | 3352 | SOC. CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA DEPTO, DE PLANIFICACION MUNICIPAL | 28-11-2014 | 28-12-2014 | $ 80.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3353 | 28-11-2014 | 3353 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CPOR VIAJE A IQUIQUE REUNION DE ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES | 28-11-2014 | 28-12-2014 | $ 25.600 | N/D | N/D | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 3354 | 28-11-2014 | 3354 | COMERCIAL KESWANI Y CIA. LTDA. | 77581010-6 | N/A | 01 COCHE COMO AYUDA SOCIAL A POBLADOR DE LA CIOMUNA | 28-11-2014 | 28-12-2014 | $ 60.000 | N/D | N/D | Sin Modificaciones |
