Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4219 | 29-10-2015 | 4219 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 40.881 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4220 | 29-10-2015 | 4220 | SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA. | 78108500-6 | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 130.286 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4221 | 29-10-2015 | 4221 | SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL HUGO HUANCA E HIJOS LTDA. | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 36.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4222 | 29-10-2015 | 4222 | CATALINA VERA LAZCANO | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 40.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4223 | 29-10-2015 | 4223 | PATRICIA CHOQUE CALLE | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 1.340 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4224 | 29-10-2015 | 4224 | ALICIA MAMANI POMA | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 14.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4225 | 29-10-2015 | 4225 | CARMEN MOLLO L. | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 7.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4226 | 29-10-2015 | 4226 | ANSELMO CHAMBE FLORES | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 6.240 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4227 | 29-10-2015 | 4227 | ELENA MAMANI LOVERA | | N/A | COMPRA DE INSUMOS Y BEBIDAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL | 29-10-2015 | 29-11-2015 | $ 3.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4228 | 02-11-2015 | 4228 | SOCIEDAD COMERCIAL GUALLATIRE LTDA. | 84785200-3 | N/A | 02 CABLES DE AUDIO 6,3 A 6,3 PARA PARLANTE 10 MT, 01 CABLE MICROFONO BALANCEADO Y 02 CABLE PARLANTE C/MACHO SPEAKON A MACHO PARA EQUIPOS MUN, | 02-11-2015 | 02-12-2015 | $ 77.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4229 | 02-11-2015 | 4229 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | COMPRA DE 01 SEGURO OBLIGATORIO PARA CAMION TOLVA NARCA IVECO PATTE. WY 9639-3 PARA RENOVACION PERMISO CIRCULACION AÑO 2015 | 02-11-2015 | 02-12-2015 | $ 22.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4231 | 02-11-2015 | 4231 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 PARA SUBIDA A LA COMUNA | 02-11-2015 | 02-12-2015 | $ 24.650 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4232 | 02-11-2015 | 4232 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL BUS AMARILLO PTTE. WL3001 PARA SUBIR A LA COMUNA | 02-11-2015 | 02-12-2015 | $ 34.510 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4233 | 02-11-2015 | 4233 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FXZG30 SUBIDA A LA COMUNA CON ALCALDE | 02-11-2015 | 02-12-2015 | $ 14.790 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4234 | 04-11-2015 | 4234 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 171,9 LTS PETROLEO DIESEL CAMION FORD PTTE. DS WW16 PARA SUBIR A LA COMUNA | 04-11-2015 | 04-12-2015 | $ 84.752 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4235 | 04-11-2015 | 4235 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 01 ADITIVIO AD BLUE PARA CAMION FORD PATTE DS WW16 | 04-11-2015 | 04-12-2015 | $ 9.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4236 | 04-11-2015 | 4236 | SOCIEDAD COMERCIAL GUALLATIRE LTDA. | 84785200-3 | N/A | 02 CABLE 2 MTS CANNON HEMBRA A PLUG, 02 CABLE 2 MTS CANNON /MACHO Y HEMBRA Y 01 DIVER SPT-993 PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES | 04-11-2015 | 04-12-2015 | $ 32.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4238 | 04-11-2015 | 4238 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 01 JUEGO DE MICROFONOS INALAMBRICOS DOBLES PROFESIONAL SCORPION PARA USO EN ACTIVIDADES MUNICIPALES | 04-11-2015 | 04-12-2015 | $ 102.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4239 | 05-11-2015 | 4239 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL BUS AMARILLO PTTE. WL3001 PARA SUBIR A LA COMUNA | 05-11-2015 | 05-12-2015 | $ 39.280 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4242 | 06-11-2015 | 4242 | ELIZABETH GUAJARDO CELSI | 7024287-7 | N/A | POR 03 EXAMENES DE AUIOMETRIA SEGÚN PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD 2015 DEPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 30.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4243 | 06-11-2015 | 4243 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 70 LTS PETROLEO DIESEL CAMION IVECO PTTE. WY9639 PARA SUBIR A LA COMUNA | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 34.370 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4244 | 06-11-2015 | 4244 | ROBERTO BAYO TORAN | 8601418-1 | N/A | POR 2 ATENCIONES DE OTORRINOLARINGONOLOGICAS Y AUDIOMETRIA A POBLADORES SEGÚN CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD 2015 DEPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4245 | 06-11-2015 | 4245 | VERONICA GONZALEZ CABALL | 10524502-5 | N/A | COMPRA DE COTILLON PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 110.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4246 | 06-11-2015 | 4246 | SANDRA ZEPEDA SILVA | 10675575-2 | N/A | COMPRA DE 10 VELAS PARA ORNAMNETACION VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 10.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4247 | 06-11-2015 | 4247 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | 01 PIEZA DE QUESO, 10 PAQTES DE VIENESAS Y 5KG DE ACEITUNAS PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 53.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4248 | 06-11-2015 | 4248 | SUSAN MICHEL VEGA PIÑONES | 16469184-5 | N/A | 02 DULCES DE COCTEL DE 100 UNIDADES PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 30.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4249 | 06-11-2015 | 4249 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | 02 POCILLOS DE MELEMINA, 05 PITILLA OVILLO Y 04 SET POCILLO PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 11.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4250 | 06-11-2015 | 4250 | HIPER LIMITADA | 76134941-4 | N/A | 20 CHOCOLATES VIZZIO PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 20.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4251 | 06-11-2015 | 4251 | MARIA GUZMAN GUZMAN | 8671322-5 | N/A | 02 KG. DE ACEITUNA PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 6.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4252 | 06-11-2015 | 4252 | NELSON MAMANI PAIRO | 10198323-4 | N/A | 01 PIEZA DE QUESO PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 14.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4253 | 06-11-2015 | 4253 | GEORGINA CASTRO CASTRO | 6481388-9 | N/A | 02 CAJAS DE FRUTILLA PARA VELADA ANIVERSARIO COMUNAL | 06-11-2015 | 06-12-2015 | $ 15.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4255 | 09-11-2015 | 4255 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 120 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ BLANCO PTTE. CF PT 86 PARA SUBIR A LA COMUNA | 09-11-2015 | 09-12-2015 | $ 58.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4256 | 09-11-2015 | 4256 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 14,5 DISPLAY DE BEBIDAS DE 3 Y VASOS PLASTICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL RECEPCION A MUNIC. DE CAMIÑA | 09-11-2015 | 09-12-2015 | $ 133.550 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4257 | 09-11-2015 | 4257 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 09-11-2015 | 09-12-2015 | $ 14.730 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4258 | 11-11-2015 | 4258 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FYKY48 SUBIDA A LA COMUNA | 11-11-2015 | 11-12-2015 | $ 19.680 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4259 | 11-11-2015 | 4259 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 130 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ CISTERNA PTTE. GV RR 91 POR SUBIDA A LA COMUNA CON 9000 LTS DE PETROLEO | 11-11-2015 | 11-12-2015 | $ 63.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4260 | 13-11-2015 | 4260 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 201,21 LTS PETROLEO DIESEL CAMION TOLVA IVECO PTTE. WY 9639 PARA SUBIR A LA COMUNA | 13-11-2015 | 13-12-2015 | $ 100.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4261 | 13-11-2015 | 4261 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL CAMION MERCEDES BENZ ROJO PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 13-11-2015 | 13-12-2015 | $ 24.850 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4262 | 13-11-2015 | 4262 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | 01 MONTAJE, 02 BALANCEO Y 01 ALINEACION PARA CAMION TOLVA IVECO PATENTE WY 9639 | 13-11-2015 | 13-12-2015 | $ 34.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4263 | 13-11-2015 | 4263 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FZXG30 POR SUBIDA A LA COMUNA | 13-11-2015 | 13-12-2015 | $ 19.880 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4265 | 13-11-2015 | 4265 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL CAMION TRACTO CAMION TRACTO PTTE. CFZZ68 PARA SUBIR A LA COMUNA CON COLISAS DE PASTO | 13-11-2015 | 13-12-2015 | $ 99.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4266 | 16-11-2015 | 4266 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL FURGON MERCEDES BENZ PTTE. HKTB49 SUBIDA A LA COMUNA | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 19.880 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4267 | 16-11-2015 | 4267 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | POR COMPRA DE COLACIONES PARA "TALLER DE AUTOCUIDADO DE LA SALUD MENTAL" AMBITO LABORAL CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2015 | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 49.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4268 | 16-11-2015 | 4268 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | POR COMPRA DE COLACIONES PARA "TALLER EDUCATIVOS Y/O PRACTICOS SOBRE GUIAS ALIMENTARIAS PARA LA POBLACION CHILENA ETIQUETADA NUTRICIONAL, AMBITO DE EDUCACION" CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2015 | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 119.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4269 | 16-11-2015 | 4269 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | POR COMPRA DE COLACIONES PARA "CONMEMORACION DEL DIA SIN FUMAR, AMBITO LABORAL" CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2015 | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 99.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4270 | 16-11-2015 | 4270 | CARLOS PAREDES MEJIA (CASA DE DEPORTES EL GALLO) | 3534545-0 | N/A | ADQUISION DE 06 BALON DE FUTBOL Y 01 BALON DE BAY FUTBOL, AMBITO EDUCACIONAL CONVENIO NPROMOCION DE SALUD AÑO 2015 | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 69.690 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4271 | 16-11-2015 | 4271 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | POR COMPRA DE COLACIONES PARA "TALLER RELACIONES INTERPERSONALES Y RESOLUCION DE CONFLICTO, AMBITO COMUNAL" CONVENIO PROMOCION DE SALUD AÑO 2015 | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 49.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4272 | 16-11-2015 | 4272 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 01 DISCO DURO MOD STOREJET 25M,3 1TB PARA RESPADLO INFORMACION DE ALCALDIA | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 62.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4273 | 16-11-2015 | 4273 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE 04 TORTA POR CELEBRACION DEL 35° ANIVERSARIO COMUNAL | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4274 | 16-11-2015 | 4274 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 36,13 LTS. PETROLEO DIESEL CAMIONETA CHEVROLET PATENTE HF GT 32 PARA SUBIR A LA COMUNA | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 17.955 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4275 | 16-11-2015 | 4275 | ANGEL MOYA CONTRERAS Y OTRO | 50684750-8 | N/A | 02 TONER BLACK TN 221 BROTHER PARA USO EN DEPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 111.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4276 | 16-11-2015 | 4276 | ERIC RIVERA ROJAS (ABASTIBLE) | 12572122-2 | N/A | 02 RECARGAS DE GAS DE 15KG Y 02 RECARGAS DE GAS 05 KGS PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 46.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4277 | 16-11-2015 | 4277 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | 01 ACCU CHEK TOMA DE GLICEMIA PARA SER UTILIZADO EN POSTA RURAL DEW VISVIRI DEL DEPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 25.990 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4278 | 16-11-2015 | 4278 | ASEGURADORA MAGALLANES S.A. | 99231000-6 | N/A | COMPRA DE 01 SEGURO INTERNACIONAL POR VIAJE A BOLIVIA | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 100.762 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4279 | 17-11-2015 | 4279 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 30 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FKBB33 POR SUBIDA A LA COMUNA | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 14.910 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4280 | 17-11-2015 | 4280 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 80 LTS PETROLEO DIESEL CAMION ATEGO BLANCO PTTE. CF PT86 PARA SUBIR A LA COMUNA | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 139.760 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4281 | 16-11-2015 | 4281 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | COMPRA DE 09 DISPLAY DE BEBIDAS CCU DE 3 LTS PARA USO EN ACTIVIDAD ANIVERSARIO N° 35 COMUNAL | 16-11-2015 | 16-12-2015 | $ 75.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4282 | 17-11-2015 | 4282 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 08 UNIDADES DE PARLANTES PORTATIL DE ESCRITORIO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 55.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4284 | 17-11-2015 | 4284 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 06 UNIDADES DE PARLANTES PORTATIL DE ESCRITORIO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE EDUCACION | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 77.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4285 | 17-11-2015 | 4285 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 07 UNIDADES DE PARLANTES PORTATIL DE ESCRITORIO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SALUD | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 90.300 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4286 | 17-11-2015 | 4286 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | COMPRA DE 01 RELOJ VARON Y 01 DAMA, O1 PARLANTE SUWOFER PARA RECONOCIMIENTOS FUNCIONARIOS EN ANIVERSARIO COMUNAL 2015 | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 85.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4287 | 17-11-2015 | 4287 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | COMPRA DE 50 PLIEGOS DE PAPEL DE REGALO, 01 PAQUETE SCOTCH Y 45 TARJETAS PARA SER UTILIZADOS EN ANIVERSARIO COMUNAL 2015 | 17-11-2015 | 17-12-2015 | $ 12.800 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4288 | 18-11-2015 | 4288 | PABLA BLAS TANCARA | 6701767-6 | N/A | POR SERVICIO DE 11 CENAS PARA ATENCION GRUPO MUSICAL LOS MARAVILLOSOS QUE PARTICIPAN EN 35° ANIVERSAQRIO COMUNAL | 18-11-2015 | 18-12-2015 | $ 27.500 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4289 | 18-11-2015 | 4289 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87007600-2 | N/A | COMPRA DE 01NEUMATICO 205/65 R6C AGILIS MARCA MICHELIN PARA FURGON MERCEDES BENZ PATTE. HKTB49 DEPTO. DE SALUD | 18-11-2015 | 18-12-2015 | $ 94.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4290 | 19-11-2015 | 4290 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL AMBULANCIA DODGE PTTE. BP BG 79 PARA SUBIR A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 19-11-2015 | 19-12-2015 | $ 20.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4291 | 20-11-2015 | 4291 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 20-11-2015 | 20-12-2015 | $ 25.150 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4292 | 20-11-2015 | 4292 | MARIA PAZ CHAMENG CORNEJO TRANSPORTADORA FRIGORIFICA EIRL | 76400440-K | N/A | COMPRA DE 08 CAJAS DE LECHE SVELTY DESC. SIN LACTOSA 12X1 PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 20-11-2015 | 20-12-2015 | $ 79.736 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4293 | 23-11-2015 | 4293 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 39,05 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA PTTE. FKBB34 PARA SUBIDA A LA COMUNA POR SECTOR LINEA CON SECOPLAC | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 19.643 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4294 | 23-11-2015 | 4294 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. FZXG30 PARA SUBIR A LA COMUNA | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 20.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4295 | 23-11-2015 | 4295 | SOCIEDAD CHANG Y CIA. LTDA. | 79723240-8 | N/A | COMPRA DE RESMAS DE OFICIO, SILICONA, CARPETAS, ARCHIVADORES, ALFILERES, LAPICES, CORRECTOR Y OTROS PARA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CONVENIO FIADI 2015 | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 116.700 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4296 | 23-11-2015 | 4296 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 250 LTS PETROLEO DIESEL BUS MERCEDES BENZ BLANCO PTTE. CWBH42 POR TRASLADO PERSONAL | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 125.750 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4297 | 23-11-2015 | 4297 | DAVID IVAN ALAVE ZARZURI | 16712659-6 | N/A | POR TRASLADO DE 10 GANADEROS DESDE EL SECTOR LINEA A LOCALIDAD DE VISIVRI POR REUNION DEL PROGRAMA PRODESAL | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 120.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4299 | 23-11-2015 | 4299 | GEORGINA VARGAS MARCHANT | 5862187-0 | N/A | 06 VINOS ADORBO CASILLERO PARA ATENCION AUTORIDADES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE PUNO - PERU | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 25.200 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4300 | 23-11-2015 | 4300 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 76979850-1 | N/A | COMPRA DE TENEDOR PLASTICO BLANCO, POTE TRANSP C/TAPA, VASO TERMICO Y BANDEJAS PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 70.988 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4302 | 23-11-2015 | 4302 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81201000-K | N/A | COMPRA DE 20 PAN DE MOLDE BLANCO Y 13 UNID.LOMITOS DE ATUN PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 50.927 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4303 | 23-11-2015 | 4303 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79517740-K | N/A | COMPRA DE 100 UNID. DE SEMOLA CAROZZI Y 100 GALLETAS MIX LIGT PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 74.198 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4304 | 23-11-2015 | 4304 | MARIA ANGELICA FLORES CANQUI | 10538613-3 | N/A | COMPRA DE 10 UNID. DURAZNO VEGETAL Y 10 UNID. PIÑA DE 3 LIT. PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 73.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4305 | 23-11-2015 | 4305 | MAGALY ROSSANA LAZARO CHOQUE | 11813840-6 | N/A | COMPRA DE 07 BOLSAS DE QUINOA, FRUTAS, 01 CAJA DE TOMATE Y 25 JUGOS WATT PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 84.100 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4306 | 23-11-2015 | 4306 | NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO | 10198323-4 | N/A | COMPRA DE 192 UNID. DE MERMELADA PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-12-2015 | $ 72.960 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4307 | 24-11-2015 | 4307 | LIDIA BEATRIZ SINTICALA POMA (COMERCIAL BASURTO) | 14661419-1 | N/A | 02 TINTAS HP XL NEGRA Y 02 TINTAS 02 HP COLOR PARA SER UTILIZADA EN OFICINA DE PARTES | 24-11-2015 | 24-12-2015 | $ 117.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4308 | 26-11-2015 | 4308 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL POR TRASLADO DE CONCEJALES DELFIN ZARZSURI Y LUCIA MONTEVILLA A LA COMUNA DE CAMIÑA A LA XVII FERIA AGRICOLA | 26-11-2015 | 26-11-2015 | $ 20.120 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4309 | 27-11-2015 | 4309 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 200 LTS PETROLEO DIESEL BUS MERCEDES BENZ BLANCO PTTE. CWBH42 POR SUBIDA A LA COMUNA | 27-11-2015 | 27-12-2015 | $ 99.600 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4310 | 27-11-2015 | 4310 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 50 LTS PETROLEO DIESEL BUS ROJO MERCEDES BENZ PTTE. FYBD44 SUBIDA A LA COMUNA | 27-11-2015 | 27-12-2015 | $ 24.900 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4312 | 30-11-2015 | 4312 | SALCOBRAND S.A. | 76031071-9 | N/A | COMPRA DE 29 CEPILLO COLGATE, 19 PACK COLGATE TRIPLE Y 04 SEDA DENTAL ORAL B PARA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD AÑO 2015 DEPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 97.680 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4313 | 30-11-2015 | 4313 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 60 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA TOYOTA HILUX PTTE. FKBB34 POR SUBIDA A LA COMUNA | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 29.880 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4314 | 30-11-2015 | 4314 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 33 LTS PETROLEO DIESEL CAMIONETA PTTE. KY KY48 PARA SUBIR A LA COMUNA | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 16.484 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4315 | 29-11-2015 | 4315 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LTDA. | 76134941-4 | N/A | COMPRA JUGOS NECTAR, GALLETAS, TE, CAFÉ , ENDULZANTE PARA REUNION DESAYUNO CON MINISTRO DEL MOP EN LA COMUNA | 29-11-2015 | 29-12-2015 | $ 16.957 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4316 | 30-11-2015 | 4316 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9450111-3 | N/A | 40 LTS PETROLEO DIESEL FURGON MERCEDES BENZ PTTE. HKTB49 SUBIDA A LA COMUNA DEPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 19.920 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4317 | 30-11-2015 | 4317 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77971580-9 | N/A | COMPRA DE 08 QUEQUES PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 18.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4318 | 30-11-2015 | 4318 | MOISES VEGA DIAZ | 7025922-2 | N/A | 108 UNID. BOLSAS RECICLABLES PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 32.400 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4319 | 30-11-2015 | 4319 | SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA. | 78108500-6 | N/A | COMPRA DE 08 KG PECHUGA POLLO, 02 BADEJAS HUEVOS Y 08 QUESILLOS COLUN PARA ACTIVIDAD DE FERIA SALUDABLE CONVENIO "PROMOCION DE SALUD AÑO 2015" DEPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 31.592 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA | ORDEN N° 4320 | 30-11-2015 | 4320 | ENZO JOSE REDOLFI GONZALEZ | 12804515-5 | N/A | O7 COPIAS ESCRITURA LEGALIZADAS | 30-11-2015 | 30-12-2015 | $ 35.000 | N/D | ENLACE | Sin Modificaciones |
