Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4015 | SE APRUEBA ELABORACION DE 4 CUÑAS RADIALES CON TRADUCCION AYMARA DE 60 SEGUNDOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 03-08-2015 | 4015 | PROFESIONALES Y CONSULTORES AYMARA LTDA. | 79.963.440-6 | NO APLICA | SE ADJUDICA LA ELABORACION DE 4 CUÑAS RADIALES CON TRADUCCION AYMARA DE 60 SEGUNDOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 03-08-2015 | 03-08-2015 | $60.000 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4020 | SE APRUEBA ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMOS : JAMON, QUESO, PAN DE MOLDE Y QUEQUES, PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQUIDAD 2015 DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 4020 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77.971.580-9 | NO APLICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE CONSUMOS : JAMON, QUESO, PAN DE MOLDE Y QUEQUES, PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQUIDAD 2015 DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-08-2015 | $94.665 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4021 | SE APRUEBA LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA CONSUMO : BOLSAS DE GALLETAS, SURTIDOS DE GALLETAS FAMILIAR, BOLSAS DE AZUCAR, TARROS DE CAFÉ, SURTIDOS DE JUGOS DE 1,5 LTS Y BEBIDAS SURTIDAS PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQ | 05-08-2015 | 4021 | SOC. CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE APRUEBA LA ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA CONSUMO : BOLSAS DE GALLETAS, SURTIDOS DE GALLETAS FAMILIAR, BOLSAS DE AZUCAR, TARROS DE CAFÉ, SURTIDOS DE JUGOS DE 1,5 LTS Y BEBIDAS SURTIDAS PARA LA ACTIVIDAD DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQUIDAD 2015 DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-08-2015 | $60.950 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4022 | SE APRUEBA ADQUISICION DE 3 SET DE PVC DE AGUA CON RECARGA PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA EQUIDAD 2015 DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 4022 | SOCIEDAD INDUSTRIAL COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA AGUA LUNA LTDA. | 76.116.985-8 | NO APLICA | ADQUISICION DE 3 SET DE PVC DE AGUA CON RECARGA PARA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL PROGRAMA EQUIDAD 2015 DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-08-2015 | $59.700 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4023 | SE APRUEBA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS DESECHABLES : VASOS TRANSPARENTES, VASOS TERMICOS, CUCHARAS PLASTICAS, SERVILLETAS, LAVALOZAS, PLATO PLASTICO, BOLSAS DE BASURAS Y AZUCAR SACHET PARA LA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQUIDAD DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 4023 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 76.979.850-1 | NO APLICA | SE APRUEBA ADQUISICION DE VARIOS INSUMOS DESECHABLES : VASOS TRANSPARENTES, VASOS TERMICOS, CUCHARAS PLASTICAS, SERVILLETAS, LAVALOZAS, PLATO PLASTICO, BOLSAS DE BASURAS Y AZUCAR SACHET PARA LA ACTIVIDAD DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DEL CONVENIO EQUIDAD DEL DPTO. DE SALUD | 05-08-2015 | 05-08-2015 | $67.597 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4027 | SE APRUEBA ADQUISICION DE 35 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA PATENTE BDDP71 DEL DPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 4027 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9.450.111-3 | NO APLICA | SE APRUEBA ADQUISICION DE 35 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA PATENTE BDDP71 DEL DPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 10-08-2015 | $18.375 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4028 | SE APRUEBA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS : PARACETAMOL. CLORFENAMINA, FRASCOS DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y FRASCOS DE PARACETAMOL EN GOTAS PARA LA POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DEL DPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 4028 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | NO APLICA | SE APRUEBA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS : PARACETAMOL. CLORFENAMINA, FRASCOS DE LAGRIMAS ARTIFICIALES Y FRASCOS DE PARACETAMOL EN GOTAS PARA LA POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DEL DPTO. DE SALUD | 10-08-2015 | 10-08-2015 | $107.350 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4041 | SE APRUEBA ADQUISICION DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL DPTO. DE SALUD | 13-08-2015 | 4041 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81.056.900-K | NO APLICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE ESCRITORIO PARA LAS OFICINAS DEL DPTO. DE SALUD | 13-08-2015 | 17-08-2015 | $126.960 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4043 | SE APRUEBA ADQUISICION DE 60 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA DEL DPTO. DE SALUD | 14-08-2015 | 4043 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9.450.111-3 | NO APLICA | ADQUISICION DE 60 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA DEL DPTO. DE SALUD | 14-08-2015 | 14-08-2015 | $31.200 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4050 | SE APRUEBA ADQUISICION RECARGA DE 6 TUBOS DE OXIGENO PARA LA POSTA DE VISVIRI | 19-08-2015 | 4050 | SOC. COMERCIAL SILVA & PEREZ LTDA. | 76.257.052-1 | NO APLICA | ADQUISICION RECARGA DE 6 TUBOS DE OXIGENO PARA LA POSTA DE VISVIRI | 19-08-2015 | 19-08-2015 | $84.600 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4051 | SE APRUEBA ADQUISICION DE 1 RECARGA DE GAS DE 15 KILOS Y 1 RECARGA DE GAS DE 5 KILOS PARA DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 4051 | ERIC RIVERA ROJAS | 12.572.122-2 | NO APLICA | ADQUISICION DE 1 RECARGA DE GAS DE 15 KILOS Y 1 RECARGA DE GAS DE 5 KILOS PARA DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 19-08-2015 | $23.000 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4052 | SE APRUEBA ADQUISICION DE UN TONER HP 80A CF 280A ORIGINAL NEGRO PARA IMPRESORA OFICINA DE ADMINISTRATIVA DEL DPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 4052 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81.056.900-K | NO APLICA | ADQUISICION DE UN TONER HP 80A CF 280A ORIGINAL NEGRO PARA IMPRESORA OFICINA DE ADMINISTRATIVA DEL DPTO. DE SALUD | 19-08-2015 | 21-08-2015 | $90.650 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4053 | SE APRUEBA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 500 COMP. ENANAPRIL DE 20 MG. Y 900 COMP. PREDNISONA 5 MG. PARA LA POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS | 19-08-2015 | 4053 | SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA. | 76.167.536-2 | NO APLICA | ADQUISICION DE MEDICAMENTOS 500 COMP. ENANAPRIL DE 20 MG. Y 900 COMP. PREDNISONA 5 MG. PARA LA POSTA DE VISVIRI Y ALCERRECA DE LA COMUNA DE GENERAL LAGOS | 19-08-2015 | 19-08-2015 | $21.920 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4055 | SE APRUEBA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 21-08-2015 | 4055 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81.056.900-K | NO APLICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD | 21-08-2015 | 21-08-2015 | $97.110 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4056 | SE APRUEBA ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 21-08-2015 | 4056 | YANULAQUE Y CIA. LTDA. | 81.056.900-K | NO APLICA | ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LOS TALLERES DEL PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD | 21-08-2015 | 21-08-2015 | $22.890 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
