Tipo de acto administrativo aprobatorio |
N° Orden de Compra Mercado Público |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Nombre completo o razón social de la persona contratada |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales (si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4242 | SE APRUEBA EL SERVICIO DE 3 EXAMENES AUDIOMETRIA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 4242 | ELIZABETH GUAJARDO CELSI | 7.024.287-7 | NO APLICA | SE ADQUIERE EL SERVICIO DE 3 EXAMENES AUDIOMETRIA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $30.000 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4244 | SE APRUEBA EL SERVICIO DE 2 ATENCIONES DE OTORRINOLOGIA Y AUDIOMETRIA CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD AŅO 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 4244 | ROBERTO BAYO TORAN | 8.601.418-1 | NO APLICA | SE ADQUIERE EL SERVICIO DE 2 ATENCIONES DE OTORRINOLOGIA Y AUDIOMETRIA PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE RESOLUTIVIDAD AŅO 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 06-11-2015 | 06-11-2015 | $120.000 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4267 | SE APRUEBA LA COMPRA DE : 6 LECHES DESCREMADA DE CHOCOLATE DE 200 CC., 6 LECHES DESCREMADA DE FRUTILLA 200 CC., 12 NECTAR VIVO NARANJA 190 ML., 24 COMPOTA NATURAL VIVO PERA 90 GRS., 6 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 8 GALLETA AVENA MANZANA DE 50 GRS. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4267 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE ADQUIERE : 6 LECHES DESCREMADA DE CHOCOLATE DE 200 CC., 6 LECHES DESCREMADA DE FRUTILLA 200 CC., 12 NECTAR VIVO NARANJA 190 ML., 24 COMPOTA NATURAL VIVO PERA 90 GRS., 6 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 8 GALLETA AVENA MANZANA DE 50 GRS. PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $49.960 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4268 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 15 LECHE DESCREMADA FRUTILLA LIGHT DE 200 CC., 15 LECHE DESCREMADA CHOCOLATE LIGHT DE 200 CC., 30 NECTAR VIVO STEVIA DE NARANJA 190 ML., 59 COMPOTA NATURAL VIVO PERA DE 90 GRS. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4268 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE ADQUIERE 15 LECHE DESCREMADA FRUTILLA LIGHT DE 200 CC., 15 LECHE DESCREMADA CHOCOLATE LIGHT DE 200 CC., 30 NECTAR VIVO STEVIA DE NARANJA 190 ML. Y 59 COMPOTA NATURAL VIVO PERA DE 90 GRS. PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $119.800 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4269 | SE APRUEBA LA COMPRA DE : 12 LECHES DESCREMADA DE CHOCOLATE DE 200 CC., 12 LECHES DESCREMADA DE FRUTILLA 200 CC., 24 NECTAR VIVO NARANJA 190 ML., 48 COMPOTA NATURAL VIVO PERA 90 GRS., 12 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 16 GALLETA AVENA PASAS DE 50 GRS. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4269 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE ADQUIERE : 12 LECHES DESCREMADA DE CHOCOLATE DE 200 CC., 12 LECHES DESCREMADA DE FRUTILLA 200 CC., 24 NECTAR VIVO NARANJA 190 ML., 48 COMPOTA NATURAL VIVO PERA 90 GRS., 12 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 16 GALLETA AVENA PASAS DE 50 GRS. PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $99.920 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4270 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 6 BALONES DE FUTBOL Y 1 BALON DE BABYFUTBOL CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4270 | CARLOS PAREDES MEJIA | 3.534.545-0 | NO APLICA | SE ADQUIERE 6 BALONES DE FUTBOL Y 1 BALON DE BABYFUTBOL PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $69.690 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4271 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 6 LECHE DESCREMADA FRUTILLA LIGHT DE 200 CC., 6 LECHE DESCREMADA CHOCOLATE LIGHT DE 200 CC., 12 NECTAR VIVO STEVIA DE NARANJA 190 ML., 24 COMPOTA NATURAL VIVO PERA DE 90 GRS., 6 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 8 GALLETA AVENA MANZANA 50 GRS. CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4271 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE ADQUIERE 6 LECHE DESCREMADA FRUTILLA LIGHT DE 200 CC., 6 LECHE DESCREMADA CHOCOLATE LIGHT DE 200 CC., 12 NECTAR VIVO STEVIA DE NARANJA 190 ML., 24 COMPOTA NATURAL VIVO PERA DE 90 GRS., 6 BARRAS DE CEREAL QUAKER MANZANA DE 20 GRS. Y 8 GALLETA AVENA MANZANA 50 GRS. PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $49.960 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4275 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 2 TONER TN-221 BLACK ORIGINAL PARA OFICINA DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4275 | ANGEL MOYA CONTRERAS Y OTRO | 50.684.750-8 | NO APLICA | SE ADQUIERE DE 2 TONER TN-221 BLACK ORIGINAL PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $111.200 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4276 | SE APRUEBA LA COMPRA DE RECARGA DE GAS DE 2 CILINDROS DE GAS 15 KILOS Y 2 DE 5 KILOS PARA DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4276 | ERIC RIVERA ROJAS | 12.572.122-2 | NO APLICA | SE ADQUIERE LA COMPRA DE RECARGA DE GAS DE 2 CILINDRO DE GAS 15 KILOS Y 2 DE 5 KILOS PARA DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $46.500 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4277 | SE APRUEBA LA COMPRA DE UN SET DE ACCU-CHECK PARA TOMA DE GLICEMIA REQUERIDA POR LA POSTA DE VISVIRI DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 4277 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | NO APLICA | SE ADQUIERE LA COMPRA DE UN SET DE ACCU-CHECK PARA TOMA DE GLICEMIA REQUERIDA POR LA POSTA DE VISVIRI DEL DPTO. DE SALUD | 16-11-2015 | 16-11-2015 | $25.990 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4289 | SE APRUEBA LA COMPRA DE UN NEUMATICO 205/65R6C AGUS MARCA MICHELIN PARA VEHICULO MERCDES BENZ PATENTE HKTB49 PERTENECIENTE DEL DPTO. DE SALUD | 18-11-2015 | 4289 | IMPORTADORA NEW YORK LTDA. | 87.007.600-2 | NO APLICA | SE ADQUIERE UN NEUMATICO 205/65R6C AGUS MARCA MICHELIN PARA VEHICULO MERCEDES BENZ PATENTE HKTB49 PERTENECIENTE DEL DPTO. DE SALUD | 18-11-2015 | 18-11-2015 | $94.100 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4290 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 40 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA DODGE PATENTE BPBG79 PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD | 19-11-2015 | 4290 | FERNANDO JACHURA RIVAS | 9.450.111-3 | NO APLICA | SE ADQUIERE LA COMPRA DE 40 LITROS DE PETROLEO PARA AMBULANCIA DODGE PATENTE BPBG79 PERTENECIENTE AL DPTO. DE SALUD | 19-11-2015 | 19-11-2015 | $20.120 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4292 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 8 CAJAS DE LECHE SVELTY SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA (12x1 LITRO) PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 20-11-2015 | 4292 | MARIA PAZ CHAMENG CORNEJO TRANSPORTADORA FRIGORIFICA EIRL | 76.400.440-K | NO APLICA | SE ADQUIERE 8 CAJAS DE LECHE SVELTY SEMIDESCREMADA SIN LACTOSA (12x1 LITRO) PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 20-11-2015 | 20-11-2015 | $79.736 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4300 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 500 POTES C/T, 500 TENEDOR PLASTICO, 1 CAJA DE SERVILLETA ELITE, 300 VASOS TERMICO, 300 VASOS TRANSPARENTE, 40 BANDEJAS RECT. DE CARTON N° 14 Y 40 BANDEJAS DE CART. N°15 CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4300 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | 76979850-1 | NO APLICA | SE ADQUIERE 500 POTES C/T, 500 TENEDOR PLASTICO, 1 CAJA DE SERVILLETA ELITE, 300 VASOS TERMICO, 300 VASOS TRANSPARENTE, 40 BANDEJAS RECT. DE CARTON N° 14 Y 40 BANDEJAS DE CART. N°15 PARA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015 EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $70.988 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4302 | SE APRUEBA LA COMPRA DE UN PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL , 19 PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL Y 19 TARROS DE ATUN LOMITO EN AGUA BONANZA PERTENECIENTE AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, EJECTUADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4302 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 81.201.000-K | NO APLICA | SE ADQUIERE : UN PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL , 19 PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL Y 19 TARROS DE ATUN LOMITO EN AGUA BONANZA PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL PROGRAMA PROMOCION DE SALUD, EJECTUADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $50.927 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4303 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 24 SEMOLAS CAROZZI DE 500 GRS., 76 SEMOLAS CAROZZI 250 GRS. Y 100 GALLETAS MIX PERTENECIENTE AL CONVEMIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4303 | SOCIEDAD CONTRERAS LTDA. | 79.517.740-K | NO APLICA | SE ADQUIERE : 24 SEMOLAS CAROZZI DE 500 GRS., 76 SEMOLAS CAROZZI 250 GRS. Y 100 GALLETAS MIX PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVEMIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $74.200 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4304 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 10 TARROS DE DURAZNO Y 10 TARROS DE PIŅA PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4304 | MARIA ANGELICA FLORES CANQUI | 10.538.613-3 | NO APLICA | SE ADQUIERE : 10 TARROS DE DURAZNO Y 10 TARROS DE PIŅA PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD 2015, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $73.000 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4305 | SE APRUEBA LA COMPRA DE : 7 BOLSAS DE QUINOA, 11 KILOS DE KIWI, 11 KILOS DE FRUTILLA, 10 LECHUGAS, 1 CAJA DE TOMATES, 10 KGS. DE MANDARINA Y 25 UN. DE JUGOS WATT PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4305 | MAGALY ROSSANA LAZARO CHOQUE | 11.813.840-6 | NO APLICA | SE ADQUIERE : 7 BOLSAS DE QUINOA, 11 KILOS DE KIWI, 11 KILOS DE FRUTILLA, 10 LECHUGAS, 1 CAJA DE TOMATES, 10 KGS. DE MANDARINA Y 25 UN. DE JUGOS WATT PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $84.100 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4306 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 192 UNIDADES DE MERMELADAS PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 4306 | NELSON ESTEBAN MAMANI PAIRO | 10.198.323-4 | NO APLICA | SE ADQUIERE DE 192 UNIDADES DE MERMELADAS PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 23-11-2015 | 23-11-2015 | $72.960 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4312 | SE APRUEBA LA COMPRA DE : 29 CEPILLOS DE DIENTE, 19 PACK COLGANTE TRIPLE Y 04 SEDA DENTAL ORAL B PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECTUDADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 4312 | SALCOBRAND S.A. | 76.031.071-9 | NO APLICA | SE ADQUIERE : 29 CEPILLOS DE DIENTE, 19 PACK COLGANTE TRIPLE Y 04 SEDA DENTAL ORAL B PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECTUDADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $97.680 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4317 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 8 QUEQUES PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 4317 | PANIFICADORA Y COMERCIALIZADORA DEL NORTE LTDA. | 77.971.580-9 | NO APLICA | SE ADQUIERE 8 QUEQUES PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $18.400 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4318 | SE APRUEBA LA COMPRA DE 108 BOLSAS RECICLABLES PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 4318 | MOISES VEGA DIAZ | 7.025.922-2 | NO APLICA | SE ADQUIERE 108 BOLSAS RECICLABLES PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $32.400 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
| ORDEN DE COMPRA MANUAL | 4319 | SE APRUEBA LA COMPRA DE : 08 KGS. DE PECHUGA DE PAVO, 2 BANDEJAS DE HUEVOS Y 8 QUESILLOS COLUN PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 4319 | SOCIEDAD COMERCIAL ARAUCO LTDA. | 78.108.500-6 | NO APLICA | SE ADQUIERE : 08 KGS. DE PECHUGA DE PAVO, 2 BANDEJAS DE HUEVOS Y 8 QUESILLOS COLUN PARA ACTIVIDAD PERTENECIENTE AL CONVENIO DE PROMOCION DE SALUD, EJECUTADO POR EL DPTO. DE SALUD | 30-11-2015 | 30-11-2015 | $31.592 | N/D | ENLACE | Sin modificaciones |
